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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240013 - CGLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240013 - CGLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240013 - CGLOG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.333.150/0001-48 - ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA
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Processo
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09013.200324/2024-57
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, VISUAL E TÁTIL, INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, TRANSFERÊNCIA, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
05/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 902.689,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 902.689,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.563.473,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/08/2024
|
00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09013.200324/2024-57
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05/08/2024
|
05/08/2025
|
818.425,00
|
5
|
163.685,00
|
|
26/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CORRIGIR ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA 14.1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2024, PARA INCLUIR AS INFORMAÇÕES COMPLETAS EXIGIDAS NO INCISO VIII DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021
|
31/07/2024
|
31/07/2025
|
818.425,00
|
1
|
818.425,00
|
|
19/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 06/08/2025 ATÉ 05/08/2026.
|
19/05/2025
|
05/08/2026
|
818.425,00
|
1
|
818.425,00
|
|
03/07/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 05/2024, CONFORME O IPCA, DE 5,319640%, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A MAIO DE 2025.
|
05/08/2024
|
05/08/2026
|
861.962,26
|
1
|
861.962,26
|
|
21/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE, CONFORME O IPCA, DE 4,724910%, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026. COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 27/06/2026.
|
05/08/2024
|
05/08/2026
|
902.689,20
|
1
|
902.689,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2025NE000003
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.654,61
|
1.509,00
|
0,00
|
14.145,61
|
1.509,00
|
7,18
|
7,18
|
1.501,82
|
|
240013
|
2024NE000067
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.867,31
|
13.940,77
|
0,00
|
6.926,54
|
15.933,00
|
1.992,23
|
1.992,23
|
11.948,54
|
|
240013
|
2026NE000044
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.115,44
|
8.418,88
|
0,00
|
12.696,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
380
|
2026-08-25
|
09013.200324/2024-57
|
2026-08-31
|
4467.66
|
|
378
|
2026-07-21
|
09013.200324/2024-57
|
2026-07-22
|
3041.89
|
|
03
|
2025-01-17
|
09013.200324/2024-57
|
2025-01-17
|
9858.43
|
|
221
|
2024-10-22
|
09013.200324/2024-57
|
2024-10-25
|
5409.06
|
|
234
|
2024-11-19
|
09013.200324/2024-57
|
2024-11-25
|
1517.48
|
|
267
|
2025-02-03
|
09013.200324/2024-57
|
2025-02-04
|
2090.11
|
|
270
|
2025-02-06
|
09013.200324/2024-57
|
2025-02-07
|
847.95
|
|
274
|
2025-02-19
|
09013.200324/2024-57
|
2025-03-25
|
1054.00
|
|
307
|
2025-04-22
|
09013.200324/2024-57
|
2025-04-23
|
3168.49
|
|
329
|
2025-06-02
|
09013.200324/2024-57
|
2025-06-03
|
3692.76
|
|
345
|
2025-07-22
|
09013.200324/2024-57
|
2025-07-23
|
1875.65
|
|
354
|
2025-09-03
|
09013.200324/2024-57
|
2025-09-04
|
1665.86
|
|
364
|
2025-11-24
|
09013.200324/2024-57
|
2025-11-25
|
1840.90
|
|
365
|
2026-01-07
|
09013.200324/2024-57
|
2026-01-08
|
1501.82
|
|
368
|
2026-03-19
|
09013.200324/2024-57
|
2026-03-20
|
1490.70
|
|
372
|
2026-05-22
|
09013.200324/2024-57
|
2026-05-22
|
2510.97
|
|
377
|
2026-06-25
|
09013.200324/2024-57
|
2026-06-29
|
1185.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC
|
1
|
902689.2
|
902689.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.824.301-**
|
RODRIGO LEMOS SERENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.162.358-**
|
EVANDRO DIAS DEL CAMPO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.614.531-**
|
JOSÉ AUGUSTO MACIAS JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.363.076-**
|
CLAUDIO DE SOUZA ALVARES CALABRIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.931.131-**
|
DENIS DE AGUIAR GERMANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.013.571-**
|
CLAUDIA CAPUTTI PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.605.285-**
|
FLAVIO ENCARNAÇÃO ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.158.061-**
|
SANDRA MARIA NEPOMUCENO MALTA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.114.781-**
|
THUANY LELES DINIZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.770.851-**
|
SAULO LACERDA LUSTOSA
|
Gestor
|
|
***.233.081-**
|
LUCIANA DE ANDRADE MENDONCA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
