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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160028 - 35º B I
Unidade Gestora Origem do Contrato 160028 - 35º B I
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160036 - CMDO 6A RM
Número da Compra 00010/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 33.659.516/0001-00 - ELETRICA DIA LTDA
Processo 64063.005436/2024-19
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA BENSIMÓVEIS ATRAVÉS DA TABELA SINAPI-BA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 29/07/2024
Vig. Fim 29/07/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.914,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.914,64
Valor Acumulado R$ 297.890,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/07/2024 00006/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64063.005436/2024-19 29/07/2024 29/07/2029 22.914,64 1 22.914,64
29/07/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE EM AJUSTAR O VALOR DO CONTRATO DECORRENTE DA TABELA SINAPI-BA REFERENTE AO MÊS DE MAIO, EM CONCORDÂNCIA COM A “CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE ” DO CONTRATO DE Nº 006/2024, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA BENSIMÓVEIS ATRAVÉS DA TABELA SINAPI-BA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 29/07/2024 29/07/2029 22.914,64 1 22.914,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160028 2024NE000172 FAOPPREININ - INSTRUCAO INDIVIDUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 804,44 0,00 0,00 804,44 0,00 0,00 0,00 0,00
160028 2024NE000352 I3DAFUNCMNE - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMNE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.999,48 2.999,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160028 2024NE000355 I3DAFUNCMNE - DESPESAS APOIO ADM OM - PLANEJAMENTO CMNE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160028 2025NE000030 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.374,56 0,00 0,00 2.374,56 0,00 0,00 0,00 0,00
160028 2025NE000204 FAOPPREPADB - COORDENAR ATIVIDADES DE ADESTRAMENTO BASICO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.822,28 0,00 0,00 3.822,28 0,00 0,00 0,00 0,00
160028 2025NE000138 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.472,76 0,00 0,00 3.472,76 0,00 0,00 0,00 0,00
160028 2025NE000199 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.222,92 0,00 0,00 2.222,92 0,00 0,00 0,00 0,00
160028 2025NE000202 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160028 2025NE000210 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.499,68 0,00 0,00 2.499,68 0,00 0,00 0,00 0,00
160028 2025NE000211 B4OMOBMAQUA - AQUARTELAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.427,60 0,00 0,00 2.427,60 0,00 0,00 0,00 0,00
160028 2025NE000258 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160028 2025NE000262 FAOPPREININ - INSTRUCAO INDIVIDUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160028 2025NE000299 I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 390,32 390,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33698 0.68 22914.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo