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Órgão
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26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158156 - IF DO ACRE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158156 - IF DO ACRE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158156 - IF DO ACRE
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Número da Compra
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00024/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23244.003411/2024-75
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Objeto
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EMISSÃO DE DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
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Informações Complementares
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REAJUSTAR O VALOR EM 5,267900%, CONFORME CORREÇÃO...
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Vig. Início
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18/07/2024
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Vig. Fim
|
18/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.180,72
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.180,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.232,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.003411/2024-75
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18/07/2024
|
18/07/2025
|
5.871,06
|
1
|
5.871,06
|
|
16/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/07/2025 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 18/07/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106, CAPUT, OU NO ART. 107, DA LEI Nº 14.133/21 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
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18/07/2025
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18/07/2026
|
6.180,72
|
1
|
6.180,72
|
|
13/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO RG/Nº 195604 (8/2024) POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A
PARTIR DE 18/07/2026 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 18/07/2027, DE ACORDO COM O PREVISTO NO
ART. 106, CAPUT, OU NO ART. 107, DA LEI Nº 14.133/21 E NA CLÁUSULA 14 DO REFERIDO CONTRATO.
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18/07/2026
|
18/07/2027
|
6.180,72
|
1
|
6.180,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2024NE000269
|
L20RLP0118N - TRIUNFO_RS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.871,06
|
3.462,42
|
0,00
|
2.408,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000272
|
L20RLP0118N - TRIUNFO_RS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.309,08
|
5.309,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000325
|
L20RLP0118N - TRIUNFO_RS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.467,76
|
6.467,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1059439
|
2026-08-04
|
23244.003411/2024-75
|
2026-08-06
|
158.48
|
|
1023376
|
2026-07-02
|
23244.003411/2024-75
|
2026-07-20
|
158.48
|
|
506342
|
2025-01-29
|
23244.004463/2024-69
|
2025-02-18
|
225.81
|
|
482794
|
2025-01-03
|
23244.004463/2024-69
|
2025-01-17
|
151.95
|
|
533174
|
2025-03-03
|
23244.003411/2024-75
|
2025-03-07
|
526.89
|
|
560795
|
2025-04-03
|
23244.004463/2024-69
|
2025-04-09
|
75.27
|
|
616166
|
2025-06-01
|
23244.004463/2024-69
|
2025-06-02
|
150.54
|
|
644729
|
2025-07-01
|
23244.004463/2024-69
|
2025-07-03
|
451.62
|
|
669235
|
2025-07-30
|
23244.003411/2024-75
|
2025-08-07
|
75.27
|
|
703273
|
2025-09-02
|
23244.003411/2024-75
|
2025-09-09
|
150.54
|
|
823339
|
2025-12-30
|
23244.004463/2024-69
|
2026-01-21
|
79.24
|
|
853048
|
2026-01-29
|
23244.004463/2024-69
|
2026-02-19
|
158.48
|
|
885629
|
2026-03-04
|
23244.004463/2024-69
|
2026-03-04
|
79.24
|
|
919708
|
2026-04-01
|
23244.004463/2024-69
|
2026-04-17
|
237.72
|
|
952687
|
2026-05-04
|
23244.003411/2024-75
|
2026-05-11
|
79.24
|
|
988051
|
2026-06-01
|
23244.003411/2024-75
|
2026-06-02
|
79.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
78
|
79.24
|
6180.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.880.462-**
|
RAILDO DA SILVA LOPES MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.563.602-**
|
LEILIANI CRISTINA SOUZA DE LIMA FREIRE
|
Gestor Substituto
|
|
***.563.602-**
|
LEILIANI CRISTINA SOUZA DE LIMA FREIRE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.342.722-**
|
LUANA RAQUEL DA SILVA DE MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.556.832-**
|
ISABEL CRISTINA SOARES PESSOA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.846.872-**
|
ANA CLICIA LIMA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.561.672-**
|
PRISCILA MENEZES ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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