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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200229 - UNIPRF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200229 - UNIPRF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200229 - UNIPRF
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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FROTA-UNIPRF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.140.333/0001-29 - MM PLACAS PARA VEICULOS LTDA
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Processo
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08812.000440/2024-08
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ESTAMPAGEM DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR, INCLUINDO O PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DETRAN/SC, CONFORME AS NORMAS E REGULAMENTOS ESTABELECIDOS PELO DETRAN/SC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2024
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Vig. Fim
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30/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.951,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.951,50
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Valor Acumulado
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R$ 13.951,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.000440/2024-08
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31/07/2024
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31/07/2025
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13.951,50
|
1
|
13.951,50
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30/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 31/07/2025 E ENCERRAMENTO EM 30/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI Nº 14.133/21.
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31/07/2025
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30/07/2026
|
13.951,50
|
1
|
13.951,50
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30/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR ESCOPO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 31/07/2026 E ENCERRAMENTO EM 30/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI Nº 14.133/21.
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31/07/2026
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30/07/2027
|
13.951,50
|
1
|
13.951,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200229
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2025NE000069
|
RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.491,00
|
0,00
|
106,50
|
1.384,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200229
|
2026NE000131
|
RF99ON91SRV - SERVICOS ESSENCIAIS E TAXAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.065,00
|
426,00
|
0,00
|
639,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
015111
|
2026-07-14
|
08812.000440/2024-08
|
2026-07-30
|
106.50
|
|
015112
|
2026-07-14
|
08812.000440/2024-08
|
2026-07-30
|
106.50
|
|
015113
|
2026-07-14
|
08812.000440/2024-08
|
2026-07-30
|
106.50
|
|
000.010.717
|
2025-05-04
|
08812.000440/2024-08
|
2025-05-05
|
106.50
|
|
11251
|
2025-06-27
|
08812.000440/2024-08
|
2025-09-02
|
1065.00
|
|
011294
|
2025-07-02
|
08812.000440/2024-08
|
2025-09-18
|
213.00
|
|
013.007
|
2025-12-16
|
08812.000440/2024-08
|
2025-12-23
|
106.50
|
|
014.072
|
2026-03-24
|
08812.000440/2024-08
|
2026-03-25
|
106.50
|
|
14525
|
2026-05-07
|
08812.000440/2024-08
|
2026-05-14
|
106.50
|
|
14 524
|
2026-05-07
|
08812.000440/2024-08
|
2026-05-14
|
106.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERRALHERIA - CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO PEÇAS METÁLICAS
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131
|
106.5
|
13951.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.712.750-**
|
REMERSON DUTRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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