|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2022NE000261
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
00203/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.125.667/0001-59 - SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
|
Processo
|
23217.001418.2022-18
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO (COTAÇÃO ELETRÔNICA) Nº203/2022 DO IF GOIANO - CAMPUS CERES, PARA ATENDER DEMANDA DA UNIDADE DE ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 6/2022 - UA-CE/GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO Nº 23217.001418.2022-18.
|
|
Informações Complementares
|
15812406002032022 - UASG Minuta: 158124
|
|
Vig. Início
|
21/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/10/2022
|
2022NE000261
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.001418.2022-18
|
21/10/2022
|
31/12/2022
|
11.250,00
|
1
|
11.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158302
|
2022NE000261
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.250,00
|
0,00
|
0,00
|
11.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SULFATO DE ALUMÍNIO
|
1250
|
9
|
11250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
