|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158302 |
IF GOIANO - CAMPUS CERES |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00106/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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|
Número da Compra
|
90001/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
|
|
Processo
|
23217.000548/2023-14
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
07/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.163.649,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.970,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.605.938,21
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/07/2024
|
00106/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000548/2023-14
|
07/08/2024
|
07/08/2025
|
1.052.427,70
|
17
|
82.764,13
|
|
09/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME A CCT/GO 2025/2026 DA CATEGORIA
|
07/08/2024
|
07/08/2025
|
1.135.642,20
|
12
|
94.636,85
|
|
14/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E A REDUÇÃO E/OU ELIMINAÇÃO DO CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS
|
07/08/2025
|
07/08/2026
|
1.130.663,28
|
12
|
94.221,94
|
|
11/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS INSUMOS PELO IPCA
|
07/08/2024
|
07/08/2026
|
1.135.243,08
|
12
|
94.603,59
|
|
27/11/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 106/2024, NA FORMA DO ART. 4º, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025
|
01/12/2025
|
07/08/2026
|
1.135.243,08
|
12
|
94.603,59
|
|
01/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DE CCT/GO 2026/2027, ALTERAÇÃO NO VALOR BASE PARA CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE APÓS PUBLICAÇÃO DO DECRETO NO12.797, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2025 E DO PERCENTUAL DE INSALUBRIDADE, TENDO EM VISTA O QUE DIZ O PARÁGRAFO QUARTO DA CLÁUSULA DÉCIMA DA CCT.
|
01/12/2025
|
07/08/2026
|
1.160.166,60
|
12
|
96.680,55
|
|
11/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS INSUMOS PELO IPCA
|
07/08/2024
|
07/08/2026
|
1.163.649,24
|
12
|
96.970,77
|
|
28/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REDUZIR A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS
|
07/08/2026
|
07/08/2027
|
1.163.649,24
|
12
|
96.970,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158302
|
2024NE000173
|
J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.741,99
|
0,00
|
0,00
|
64.741,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2024NE000174
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
264.845,19
|
55.176,06
|
16.535,76
|
193.133,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2024NE000177
|
J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.484,52
|
5.517,61
|
0,00
|
20.966,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2024NE000332
|
J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.196,12
|
22.070,46
|
0,00
|
19.125,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2025NE000035
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
935.740,96
|
89.621,38
|
5.513,94
|
840.605,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2025NE000036
|
J2994P23CCJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - AUX. PERMANENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
91.537,78
|
0,00
|
0,00
|
91.537,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2025NE000321
|
LPP16P0121N - G SETEC-PLAN,FOR,GEST,AVA E CONT POL PUB EPT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2026NE000019
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.072.207,17
|
262.543,67
|
17.869,51
|
791.793,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15031
|
2026-07-24
|
23217.000548/2023-14
|
2026-07-28
|
90140.54
|
|
15253
|
2026-08-06
|
23217.000548/2023-14
|
2026-08-19
|
90140.54
|
|
15953
|
2026-09-16
|
23217.000548/2023-14
|
2026-09-16
|
90140.55
|
|
4399
|
2024-09-30
|
23217.000548/2023-14
|
2024-10-04
|
66211.30
|
|
4418
|
2024-10-01
|
23217.000548/2023-14
|
2024-11-04
|
82764.13
|
|
4678
|
2024-11-01
|
23217.000548/2023-14
|
2024-11-25
|
82764.13
|
|
5157
|
2024-12-02
|
23217.000548/2023-14
|
2024-12-20
|
82764.13
|
|
5454
|
2025-01-02
|
23217.000548/2023-14
|
2025-01-23
|
82764.13
|
|
5945
|
2025-02-03
|
23217.000548/2023-14
|
2025-02-27
|
82764.13
|
|
6763
|
2025-03-31
|
23217.000548/2023-14
|
2025-03-31
|
80810.09
|
|
6954
|
2025-04-09
|
23217.000548/2023-14
|
2025-04-25
|
82441.13
|
|
7377
|
2025-05-09
|
23217.000548/2023-14
|
2025-05-26
|
94288.41
|
|
7931
|
2025-06-12
|
23217.000548/2023-14
|
2025-06-25
|
93711.29
|
|
8412
|
2025-07-11
|
23217.000548/2023-14
|
2025-07-15
|
92701.33
|
|
8391
|
2025-07-10
|
23217.000548/2023-14
|
2025-07-15
|
35301.78
|
|
9202
|
2025-08-28
|
23217.000548/2023-14
|
2025-09-02
|
93304.73
|
|
9438
|
2025-09-11
|
23217.000548/2023-14
|
2025-09-29
|
94255.46
|
|
11979
|
2026-02-13
|
23217.000548/2023-14
|
2026-03-02
|
87126.50
|
|
10075
|
2025-10-20
|
23217.000548/2023-14
|
2025-10-30
|
93823.55
|
|
10532
|
2025-11-18
|
23217.000548/2023-14
|
2025-11-28
|
94255.46
|
|
10966
|
2025-12-10
|
23217.000548/2023-14
|
2026-01-15
|
93247.68
|
|
11536
|
2026-01-20
|
23217.000548/2023-14
|
2026-01-22
|
87559.11
|
|
13779
|
2026-05-18
|
23217.000548/2023-14
|
2026-05-20
|
89566.38
|
|
12803
|
2026-03-30
|
23217.000548/2023-14
|
2026-03-31
|
87337.50
|
|
13603
|
2026-05-12
|
23217.000548/2023-14
|
2026-05-22
|
4015.99
|
|
13079
|
2026-04-16
|
23217.000548/2023-14
|
2026-04-17
|
89869.55
|
|
14388
|
2026-06-23
|
23217.000548/2023-14
|
2026-06-26
|
90140.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
96970.77
|
1163649.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.561-**
|
MARCELO COSTA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.715.301-**
|
JANAINA DE CÁSSIA MAGALHÃES
|
Gestor Substituto
|
|
***.463.461-**
|
VALDIRENE PARREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.099.671-**
|
CLARIANY SOARES CARDOSO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.481.231-**
|
RONE GREIK DOS REIS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
