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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170156 - SRRF09
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170156 - SRRF09
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.191.047/0001-30 - CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
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Processo
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10905.720113/2024-71
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DOS ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ITAJAÍ/SC – ALF/ITJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2024
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Vig. Fim
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29/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 236.223,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 236.223,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 236.223,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720113/2024-71
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30/07/2024
|
29/03/2026
|
236.223,00
|
1
|
236.223,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170156
|
2024NE000387
|
OBS - OBS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
236.223,00
|
108.883,20
|
0,00
|
127.339,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3539
|
2024-11-26
|
10905.720113/2024-71
|
2024-11-27
|
47244.60
|
|
3659
|
2024-12-11
|
10905.720113/2024-71
|
2024-12-11
|
80095.20
|
|
3780
|
2025-02-03
|
10905.720113/2024-71
|
2025-02-03
|
80095.20
|
|
4038
|
2025-03-10
|
10905.720113/2024-71
|
2025-03-10
|
4798.00
|
|
4159
|
2025-04-08
|
10905.720113/2024-71
|
2025-04-10
|
2399.00
|
|
4288
|
2025-05-08
|
10905.720113/2024-71
|
2025-05-08
|
2399.00
|
|
4413
|
2024-06-03
|
10905.720113/2024-71
|
2025-06-05
|
2399.00
|
|
4538
|
2025-07-03
|
10905.720113/2024-71
|
2025-07-03
|
2399.00
|
|
4656
|
2025-08-05
|
10905.720113/2024-71
|
2025-08-06
|
2399.00
|
|
4787
|
2025-09-02
|
10905.720113/2024-71
|
2025-09-03
|
2399.00
|
|
4927
|
2025-10-01
|
10905.720113/2024-71
|
2025-10-03
|
2399.00
|
|
5056
|
2025-11-04
|
10905.720113/2024-71
|
2025-11-05
|
2399.00
|
|
5168
|
2025-12-02
|
10905.720113/2024-71
|
2025-12-04
|
2399.00
|
|
5293
|
2026-01-05
|
10905.720113/2024-71
|
2026-01-06
|
2399.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
110540
|
110540.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
96895
|
96895.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
2399
|
28788.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.976.039-**
|
CLENI MARIA DA CRUZ VILLATORE
|
Gestor
|
|
***.459.849-**
|
JULIANO ZAMPEZE
|
Gestor Substituto
|
|
***.976.039-**
|
CLENI MARIA DA CRUZ VILLATORE
|
Gestor
|
|
***.459.849-**
|
JULIANO ZAMPEZE
|
Gestor Substituto
|
|
***.976.039-**
|
CLENI MARIA DA CRUZ VILLATORE
|
Gestor
|
|
***.459.849-**
|
JULIANO ZAMPEZE
|
Gestor Substituto
|
|
***.976.039-**
|
CLENI MARIA DA CRUZ VILLATORE
|
Gestor
|
|
***.459.849-**
|
JULIANO ZAMPEZE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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