|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
783330 - CPPB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
740014 - CLOGMAT - MARINHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
83330/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
740014 - CLOGMAT - MARINHA
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
63268.000752/2024-35
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS - MODO BIDIRECIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/07/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 68.900,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.741,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 64.416,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/07/2024
|
83330/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 83330/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35
|
28/07/2024
|
28/07/2025
|
64.416,72
|
12
|
5.368,06
|
|
28/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 MESES, A PARTIR DE 28/07/2025 ATÉ 27/07/2030, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
28/07/2025
|
27/07/2030
|
68.900,16
|
12
|
5.741,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
5741.68
|
68900.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
