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Órgão 26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158122 - IFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158122 - IFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2018
Unidade Realizadora da Compra 158122 - IFMG
Número da Compra 00008/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.581.250/0001-41 - SPEEDNET SERVICO DE CONEXAO A INTERNET LTDA
Processo 23714.000338/2018-78
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAR SERVIÇOS SMC MULTIMÍDIA DE CONECTIVIDADE DIGITAL, EM LINHA PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DE INTERNET, COM FORNECIMENTO DE ROTEADOR, PARA O CAMPUS SABARÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 03/09/2018
Vig. Fim 02/09/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.749,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.749,99
Valor Acumulado R$ 10.749,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/08/2018 00026/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23714.000338/2018-78 03/09/2018 02/09/2019 10.749,99 1 0,00
19/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO 26/2018. 03/09/2019 02/09/2020 10.749,99 1 0,00
29/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 26/2018/RER/SAR. 03/09/2020 02/09/2021 10.749,99 1 0,00
20/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2018/SAR/RER 03/09/2021 02/09/2022 10.749,99 1 10.749,99
21/07/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 26/2018/SAR/RER 03/09/2022 02/09/2023 10.749,99 1 10.749,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156591 2021NE000010 LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.843,00 0,00 0,00 9.049,32 1.793,68 0,00 0,00 1.793,68
158122 2018NE801032 LFUNCP01SAR - MANUTENCAO - SABARA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2019NE800903 LFUNCP01SAR - MANUTENCAO - SABARA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2020NE800176 LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2018NE801565 LFUNCP01SAR - MANUTENCAO - SABARA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2019NE800093 LFUNCP01SAR - MANUTENCAO - SABARA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2019NE800810 LFUNCP01SAR - MANUTENCAO - SABARA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158122 2019NE801072 LFUNCP01SAR - MANUTENCAO - SABARA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156591 2022NE000012 LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.749,96 0,00 0,00 8.956,28 1.793,68 0,00 0,00 1.793,68
156591 2023NE000011 LFUNCP01SAN - FUNCIONAMENTO SABARA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.089,65 0,00 0,00 6.089,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO 1 10749.99 10749.9900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo