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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00009/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.404.158/0001-90 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
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Processo
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23208.000631/2018-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA ASSINATURA DABIBLIOTECA PEARSON DESTINADO A REDE DE BIBLIOTECAS DO IFMG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2018
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Vig. Fim
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21/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 116.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 116.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.599.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2018
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00009/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.000631/2018-07
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23/04/2018
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22/04/2019
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89.400,00
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1
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0,00
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18/02/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO 09/2018.
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23/04/2019
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22/04/2020
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89.400,00
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1
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0,00
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08/04/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 09/2018. A SUPRESSÃO ACARRETARÁ UMA DIMINUIÇÃO NOVALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 32.149,48 QUE EQUIVALE À 35,96% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
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23/04/2019
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22/04/2020
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32.149,48
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1
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0,00
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03/04/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº09/2018.
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23/04/2020
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22/04/2021
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32.149,48
|
1
|
0,00
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17/03/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO Nº 09/2018
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23/04/2018
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22/04/2021
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101.400,00
|
1
|
101.400,00
|
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17/03/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018
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23/04/2021
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22/04/2022
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101.400,00
|
1
|
101.400,00
|
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10/03/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018
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22/04/2022
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21/04/2023
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101.400,00
|
1
|
101.400,00
|
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04/04/2022
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 09/2018/RER
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23/04/2018
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21/04/2023
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116.400,00
|
1
|
116.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158122
|
2021NE000181
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.400,00
|
0,00
|
0,00
|
101.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2018NE800580
|
LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2019NE800588
|
LFUNCP01RER - FUNCIONAMENTO - REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2020NE800214
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2022NE000188
|
LFUNCP01REN - FUNCIONAMENTO REITORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
116.400,00
|
0,00
|
0,00
|
116.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ASSINATURA DE SERVIÇOS DO SISTEMA DIGITAL MULTIUSUÁRIO (ABNTCOLEÇÃO).
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1
|
116400
|
116400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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