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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00183/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UHOSP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A
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Processo
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23523.019590/2023-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE E HIGIENE EM DEPENDÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARA AS ÁREAS INTERNA, EXTERNA E ÁREAS VERDES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO E SEUS ANEXOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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THAYNA
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Vig. Início
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13/08/2024
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Vig. Fim
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04/08/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 13.883.279,70
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.156.939,97
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Valor Acumulado
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R$ 14.996.337,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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00183/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.019590/2023-45
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13/08/2024
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13/08/2025
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13.356.693,07
|
12
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1.113.057,76
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06/09/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA DO TERMO DE REFERÊNCIA COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE AGOSTO/2024
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13/08/2024
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13/08/2025
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13.883.279,70
|
12
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1.156.939,97
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24/07/2025
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00183/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DAS INFRAÇÕES INCORRIDAS E NÃO ENTREGA DO OBJETO CONFORME EXAUSTIVAMENTE PONTUADO DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO, NO ITEM 03 DO RELATÓRIO CONCLUSIVO, RELATÓRIO - SEI 25/2025/UFAC/SAD/DAF/GAD/HU-UFMA-EBSERH (49057587) E NO RELATÓRIO CONSOLIDADO DA UHOSP (47192909).
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13/08/2024
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04/08/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
|
2024NE004056
|
EGM4B018324 - EGM4B018324
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.200.000,00
|
1.111.424,56
|
140.621,85
|
947.953,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2025NE000113
|
EGM5B018324 - EGM5B018324
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.627.827,02
|
0,00
|
0,00
|
7.627.827,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155010
|
2025NE004181
|
EGM5B018324 - EGM5B018324
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
251.777,58
|
251.777,58
|
0,00
|
0,00
|
251.777,57
|
0,00
|
0,00
|
251.777,57
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-11-14
|
667834.65
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|
Seguro Garantia
|
2025-11-14
|
694163.98
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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12
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1156939.975
|
13883279.7000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.547.223-**
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MANOEL BARBOSA LIMA SOBRINHO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.247.803-**
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TATIANA MOURA DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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