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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158414 - IFSEMG - JUIZ FORA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158414 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2018
Unidade Realizadora da Compra 158414 - IFSEMG - JUIZ FORA
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Campus Juiz de Fora
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fornecedor 00.899.223/0001-32 - ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
Processo 23225.001646/2018-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG - CAMPUSJF. FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93, ART. 57, INCII. VIGÊNCIA: 02/10/2018 A 01/10/2019. VALOR TOTAL: 484.287,42. FONTE: 8100000000 - 2018NE800297 . DATA DA ASSINATURA: 02/10/2018.
Informações Complementares
Vig. Início 02/10/2018
Vig. Fim 02/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 487.685,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 40.640,45
Valor Acumulado R$ 7.347.881,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/10/2018 00011/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.001646/2018-11 02/10/2018 01/10/2019 484.287,00 1 484.287,00
28/06/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 01 (HUM) POSTO DE ELETRICISTA DO CONTRATO 011/2018 , , A PARTIR DE 01/07/2019. 01/07/2019 01/10/2019 4.341,93 1 0,00
19/09/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES. 02/10/2019 01/10/2020 449.533,47 1 0,00
13/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE VALORES BASEADA NA CCT2020 COM DATA DE VIGÊNCIA RETTRTOATIVA A 01012020 ATÉ 01102020 13/03/2020 01/10/2020 11.732,68 1 0,00
10/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 02/10/2020 01/10/2021 465.119,37 1 0,00
06/09/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 011/2018 POR MAIS 12 MESES 02/10/2021 01/10/2022 484.287,00 1 484.287,00
28/09/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REPACTUAÇÃO DA CCT 2022 02/10/2022 01/10/2023 526.075,20 12 43.839,60
27/09/2023 00007/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93. A VIGÊNCIA COM NÍCIO EM 02/10/2023 E TÉRMINO EM 02/10/2024, COM O VALOR MENSAL DE R$ 43.839,60 (QUARENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E COM VALOR GLOBAL DE R$ 526.075,20 (QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL, SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS). 02/10/2023 02/10/2024 526.075,20 12 43.839,60
20/05/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE VALORES REFERENTES AO CONTRATO 011/2018, BASEADO NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO (CCT) DA CATEGORIA PARA OS ANOS DE 2023/2024. NOVO VALOR MENSAL DE R$ 50.856,97 - VIGÊNCIA DE 01/04/2024 A 02/10/2024. E VALORES RETROATIVOS DE R$ 69.910,51. 02/10/2018 02/10/2024 487.685,40 12 40.640,45
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158414 2018NE800297 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800295 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800037 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800157 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2019NE800030 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2020NE800155 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2021NE000086 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 241.691,82 0,00 0,00 10.064,18 231.627,64 0,00 0,00 231.627,64
158414 2022NE000062 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 241.691,82 0,00 0,00 241.691,82 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2022NE000142 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 129.385,97 0,00 3.665,83 38.343,05 87.377,09 0,00 0,00 91.042,92
158414 2025NE000045 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.446,61 0,00 0,00 1.446,61 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2024NE000146 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 105.032,56 1.943,86 0,00 103.088,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2021NE000062 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 250.205,04 0,00 0,00 250.205,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2023NE000246 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.518,80 89.866,80 1.224,57 75.427,43 89.866,80 8.812,50 17.831,89 73.259,48
158414 2023NE000078 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 346.858,33 0,00 0,00 346.858,33 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2024NE000120 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 329.556,40 0,00 0,00 329.556,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1388 2025-01-07 23225.001646/2018-11 2025-01-18 3390.47
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 5245.54 62946.4800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 5245.54 62946.4800
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 4001.22 48014.6400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 5120.06 61440.7200
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 9369.25 112431.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 5829.42 69953.0400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 12 5829.42 69953.0400
Prepostos
CPF Nome
***.057.256-** LUCAS MACHADO FERREIRA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.615.756-** ALEXANDRA DE OLIVEIRA FARIA Gestor
***.827.366-** DENIS RIBEIRO MAURÍCIO Fiscal Técnico Substituto
***.615.756-** ALEXANDRA DE OLIVEIRA FARIA Gestor
***.827.366-** DENIS RIBEIRO MAURÍCIO Fiscal Técnico Substituto
***.051.416-** ALISSON ALVES ALMEIDA Fiscal Técnico
***.629.896-** JOSE LUIZ CUCO Fiscal Técnico
***.907.936-** LUCAS TEOTÔNIO DE SOUZA Fiscal Técnico
***.928.986-** RUTH MARIA DOS SANTOS FERREIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.865.796-** THARLYS FABRÍCIO CANTUÁRIA DE CARVALHO Fiscal Administrativo
***.865.796-** THARLYS FABRÍCIO CANTUÁRIA DE CARVALHO Fiscal Administrativo
***.738.446-** DELY DO CARMO NEVES Responsável no Setor Financeiro
***.694.196-** THIAGO DE SOUZA MELO Responsável no Setor Financeiro
***.729.646-** VINICIUS AMARAL GUIMARAES Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA FISCAL ELETROCONTROLE N° 126_2021 79.78 KB 02/12/2022 10:14:01
EDITAL_PE 04.2018_Manutencao Predial_2018-AGO-24 1.77 MB 02/12/2022 10:13:21
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo