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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765000 - DSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765000 - DSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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765000 - DSM
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.090.165/0001-05 - PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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63013.001678/2024-66
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA, COM TRANSMISSÃO DIGITAL EM HD (ALTA DEFINIÇÃO), COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA 05 (CINCO) PONTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA MARINHA (DSM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2024
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Vig. Fim
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16/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 9.216,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 768,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.966,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63013.001678/2024-66
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16/07/2024
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16/07/2025
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8.750,40
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12
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729,20
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15/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 17/07/2025 ATÉ 16/07/2026, COM O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL INICIAL
EM 5,32%, SENDO ESTE O VALOR ACUMULADO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPCA) NOS ÚLTIMOS 12 MESES, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE.
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17/07/2025
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16/07/2026
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9.216,00
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12
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768,00
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16/10/2026
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00004/2024
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Termo de Encerramento
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16/07/2024
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16/07/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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765000
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2025NE000121
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B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.216,00
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6.241,23
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0,00
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2.974,77
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEVISÃO - ASSINATURA
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12
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768
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9216.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.193.734-**
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LEONARDO VIEIRA DE AZEVEDO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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