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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.802.762/0001-44 - L C DE OLIVEIRA MENESES LTDA
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Processo
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23185.000232/2024-28
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PREGÃO 90012/2024 DA UASG 158146. PROCESSO 23185.000232/2024-28.
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Informações Complementares
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15814605900122024 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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29/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.767,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 2.767,80
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
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2024NE000029
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000232/2024-28
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29/07/2024
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31/12/2024
|
2.767,80
|
1
|
2.767,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154705
|
2024NE000029
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.767,80
|
0,00
|
0,00
|
2.767,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ATADURA
|
10
|
0.74
|
7.4000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
15
|
1.76
|
26.4000
|
|
Material
|
SERINGA
|
20
|
0.49
|
9.8000
|
|
Material
|
COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
|
5
|
5.99
|
29.9500
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
10
|
7.68
|
76.8000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
24
|
1.91
|
45.8400
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
10
|
18.3
|
183.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
10
|
7.78
|
77.8000
|
|
Material
|
SALICILATO DE METILA
|
20
|
14.56
|
291.2000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
10
|
4.98
|
49.8000
|
|
Material
|
ATADURA
|
10
|
0.9
|
9.0000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
3
|
12.52
|
37.5600
|
|
Material
|
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
100
|
0.66
|
66.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
100
|
0.37
|
37.0000
|
|
Material
|
DICLOFENACO
|
160
|
0.19
|
30.4000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
100
|
0.29
|
29.0000
|
|
Material
|
ONDANSETRONA CLORIDRATO
|
200
|
0.79
|
158.0000
|
|
Material
|
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
|
30
|
1.12
|
33.6000
|
|
Material
|
PROBIÓTICO
|
30
|
7.43
|
222.9000
|
|
Material
|
NEOMICINA
|
15
|
2.53
|
37.9500
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
200
|
0.34
|
68.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
10
|
0.9
|
9.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
250
|
0.28
|
70.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
20
|
1.04
|
20.8000
|
|
Material
|
CURATIVO CUTÂNEO
|
200
|
0.38
|
76.0000
|
|
Material
|
ALGODÃO
|
2
|
18.8
|
37.6000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
10
|
18.9
|
189.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
1000
|
0.59
|
590.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
10
|
14.9
|
149.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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