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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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90031/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SETRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.847.656/0001-56 - JK ENERGIA LTDA
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Processo
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0005268-29.2022.6.14.8000
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL/SERVIÇO DE DIAGNOSE PARA DOIS GRUPOS GERADORES A DIESEL (STEMAC) MONTADOS EM CARRETAS RODOVIÁRIAS, DE PROPRIEDADE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS E INSUMOS, DE MODO QUE ESTES PERMANEÇAM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/07/2024
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Vig. Fim
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31/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 38.960,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.960,00
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Valor Acumulado
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R$ 350.640,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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00111/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0005268-29.2022.6.14.8000
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31/07/2024
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31/07/2025
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38.960,00
|
1
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38.960,00
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19/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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Registrar anulação do saldo da Nota de Empenho Nº2024NE000751 através do Registro Orçamentário Nº2024RO003012,de 13/08/2024,no valor de R$ 11.060,00 (onze mil sessenta reais),conforme autorizado no evento 0002444829.
Registrar anulação do saldo da Nota de Empenho Nº2024NE000752 através do Registro Orçamentário Nº2024RO003013,de 13/08/2024,no valor de R$ 11.666,67 (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos),conforme autorizado no evento 0002444829.
Registrar anulação do saldo da Nota de Empenho Nº2024NE000752 através do Registro Orçamentário Nº2024RO004077,de 24/10/2024,no valor de R$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos),conforme autorizado no evento 0002532095.
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31/07/2024
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31/07/2025
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38.960,00
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1
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38.960,00
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05/02/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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Registrar a emissão da Nota de Empenho N°2025NE000142, de 03/02/2025, no valor de R$1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais), para cobrir despesas com o contrato supracitado, a conta de recursos previstos na PTRES 167588 e no elemento de despesa 3.3.90.39.
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31/07/2024
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31/07/2025
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38.960,00
|
1
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38.960,00
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21/03/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N°2025NE000142, NO VALOR DE R$1.580,00 (UM MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO001122, DE 19/03/2025, CONFORME AUTORIZADO PELA DG NO EVENTO 0002612328.
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31/07/2024
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31/07/2025
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38.960,00
|
1
|
38.960,00
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06/05/2025
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00004/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO N°2025NE000142, NO VALOR DE R$7.900,00 (SETE MIL E NOVECENTOS REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº2025RO001881, DE 30/04/2025, CONFORME AUTORIZADO PELA DG NO EVENTO 0002612328.
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31/07/2024
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31/07/2025
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38.960,00
|
1
|
38.960,00
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17/10/2026
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00111/2024
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Termo de Encerramento
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31/07/2024
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31/07/2025
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2024NE000751
|
ADM MANMAQ - MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.900,00
|
1.580,00
|
0,00
|
6.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2024NE000752
|
ADM MANMAQ - MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000142
|
ADM MANMAQ - MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.060,00
|
0,00
|
0,00
|
11.060,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000476
|
ADM MANMAQ - MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2025NE000477
|
ADM MANMAQ - MANUT CONS MAQ EQUIP BENS MOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
12
|
1580
|
18960.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.812-**
|
WLADSON VINICIUS LOUREIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.403.432-**
|
GERSON DOS SANTOS MAIA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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