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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00200/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoq...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.486.199/0001-69 - NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23523.034075/2023-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: BOLSAS, COLETORES, EQUIPOS, FRASCO PARA COLETA E TORNEIRINHA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/08/2024
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Vig. Fim
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06/08/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.430,00
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 142,92
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Valor Acumulado
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R$ 6.860,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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00200/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.034075/2023-95
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06/08/2024
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06/08/2026
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3.430,00
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1
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3.430,00
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26/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 200/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
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07/08/2026
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06/08/2028
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3.430,00
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24
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142,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
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2025NE003680
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EGM5Q000000 - EGM5Q000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.470,00
|
1.470,00
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0,00
|
0,00
|
1.470,00
|
0,00
|
0,00
|
1.470,00
|
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155010
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2026NE002027
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EGM6Q000000 - EGM6Q000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.430,00
|
0,00
|
0,00
|
3.430,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLETOR DE URINA
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7000
|
0.49
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3430.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.995.477-**
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HERIVELTO ALVES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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1º TA |
193.96 KB |
30/03/2026 15:38:19 |
|
1º TA |
192.45 KB |
30/03/2026 15:37:34 |
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Publicações DOU |
208.06 KB |
17/03/2025 10:00:29 |
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Contrato |
241.25 KB |
17/03/2025 10:00:03 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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