|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
740002 - COGESN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
740014 - CLOGMAT - MARINHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
40002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
740014 - CLOGMAT - MARINHA
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
63268.000752/2024-35
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS – MODO BIDIRECIONAL,
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/07/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.032.475,80
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.207,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.225.534,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/07/2024
|
40002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 40002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35
|
28/07/2024
|
28/07/2025
|
193.058,28
|
12
|
16.088,19
|
|
28/07/2025
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DE 29/07/2025 ATÉ 28/07/2030 , PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
29/07/2025
|
28/07/2030
|
1.032.475,80
|
60
|
17.207,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
740002
|
2026NE000128
|
M119TT001G9 - SISTEMA DE APOIO TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740002
|
2025NE000157
|
M120TT001GI - APOIO ATIVIDADES DE COMUNICACOES S-BR
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
48.236,57
|
0,00
|
0,00
|
48.236,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740002
|
2025NE000470
|
M119TT001G9 - SISTEMA DE APOIO TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
103.247,58
|
83.497,18
|
0,00
|
19.750,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740002
|
2026NE000121
|
M120TT001GI - APOIO ATIVIDADES DE COMUNICACOES S-BR
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740002
|
2026NE000141
|
M119TT001G9 - SISTEMA DE APOIO TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
103.247,58
|
22.823,95
|
0,00
|
80.423,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740002
|
2026NE000558
|
M119TT001G9 - SISTEMA DE APOIO TI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
103.247,58
|
103.247,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
17207.93
|
1032475.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.937-**
|
EDUARDO EUGÊNIO SOUSA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.971.597-**
|
ROGÉRIO CORRÊA MANSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.453.967-**
|
HEBERT HENRIQUE RODRIGUES MAFFRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
