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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200115 - SPRF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200115 - SPRF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200115 - SPRF/MG
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.486.232/0001-27 - N & K TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08656.010127/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (LINK DE INTERNET) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE DA SPRF-MG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO E.DITAL 90003/2024 E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2024
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Vig. Fim
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17/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.900,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 12.900,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 25.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2024
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00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.010127/2024-10
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17/07/2024
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17/01/2027
|
12.900,00
|
1
|
12.900,00
|
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10/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO CONTRATADO DEVIDO À INCORPORAÇÃO DA EMPRESA INICIALMENTE CONTRATADA DEKT TELECOMUNICAÇÕES LTDA PARA (32.431.888/0001-03) PARA NORTH COMUNICAÇÕES LTDA ( 02.486.232/0001-27).
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10/02/2025
|
17/01/2027
|
12.900,00
|
1
|
12.900,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200115
|
2024NE000148
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.791,67
|
430,00
|
88,05
|
1.273,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200115
|
2025NE000023
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200115
|
2025NE000108
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.160,00
|
430,00
|
0,00
|
4.730,00
|
430,00
|
0,00
|
0,00
|
430,00
|
|
200115
|
2026NE000028
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.301,26
|
431,26
|
182,90
|
3.687,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17159
|
2026-09-02
|
08656.015432/2026-60
|
2026-09-02
|
430.00
|
|
14488
|
2026-07-13
|
08656.010127/2024-10
|
2026-07-15
|
430.00
|
|
15371
|
2026-08-04
|
08656.010127/2024-10
|
2026-08-06
|
430.00
|
|
18932
|
2026-10-02
|
08656.017350/2026-50
|
2026-10-06
|
430.00
|
|
000026805
|
2025-02-17
|
08656.011562/2025-42
|
2025-02-18
|
430.00
|
|
000026806
|
2025-02-17
|
08656.011576/2025-66
|
2025-02-18
|
430.00
|
|
22880
|
2025-03-06
|
08656.015475/2025-64
|
2025-03-19
|
430.00
|
|
29070
|
2025-04-02
|
08656.025072/2025-23
|
2025-04-07
|
430.00
|
|
5303
|
2025-05-05
|
08656.032904/2025-68
|
2025-05-09
|
430.00
|
|
27584
|
2025-06-06
|
08656.043991/2025-89
|
2025-06-09
|
430.00
|
|
31974
|
2025-06-04
|
08656.043991/2025-89
|
2025-06-10
|
430.00
|
|
33456
|
2025-07-02
|
08656.051086/2025-01
|
2025-07-09
|
430.00
|
|
34862
|
2025-08-04
|
08656.057300/2025-24
|
2025-08-08
|
430.00
|
|
AGOSTO 2025
|
2025-08-06
|
08656.060954/2025-35
|
2025-09-03
|
430.00
|
|
39869
|
2025-10-02
|
08656.064265/2025-08
|
2025-10-22
|
430.00
|
|
42463
|
2025-11-04
|
08656.067508/2025-51
|
2025-11-05
|
430.00
|
|
44643
|
2025-12-02
|
08656.069894/2025-16
|
2025-12-03
|
430.00
|
|
3364
|
2026-01-05
|
08656.000283/2026-34
|
2026-01-08
|
430.00
|
|
48794
|
2026-02-04
|
08656.002627/2026-40
|
2026-02-09
|
430.00
|
|
502927
|
2026-03-04
|
08656.004188/2026-18
|
2026-03-05
|
430.00
|
|
8348
|
2026-04-02
|
08656.006390/2026-76
|
2026-04-06
|
430.00
|
|
ABRIL 2026
|
2026-04-02
|
08656.008595/2026-96
|
2026-05-07
|
430.00
|
|
000011806
|
2026-06-05
|
08656.010520/2026-75
|
2026-06-08
|
430.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
430
|
12900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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