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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000170
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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00009/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.977.901/0001-17 - MOSKO LTDA
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Processo
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11597.100334/2023-31
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Objeto
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PREGÃO:09/2023 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE 200 GALÕES DE AGUA MINERAL - 20 LITROS CADA - PA:11597.100334/2023-31 - SRA/MS
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Informações Complementares
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17010605000092023 - UASG Minuta: 170106
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Vig. Início
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22/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2024
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2024NE000170
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.100334/2023-31
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22/05/2024
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31/12/2024
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3.600,00
|
1
|
3.600,00
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17/10/2026
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2024NE000170
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Termo de Encerramento
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22/05/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170106
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2024NE000170
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46200030106 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
3.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6089
|
2024-07-30
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11597.100334/2023-31
|
2024-07-31
|
288.00
|
|
6145
|
2024-08-16
|
11597.100334/2023-31
|
2024-08-16
|
324.00
|
|
6251
|
2024-09-02
|
11597.100334/2023-31
|
2024-09-04
|
360.00
|
|
6281
|
2024-09-10
|
11597.100334/2023-31
|
2024-09-11
|
288.00
|
|
6325
|
2024-09-23
|
11597.100334/2023-31
|
2024-09-25
|
360.00
|
|
6444
|
2024-10-08
|
11597.100334/2023-31
|
2024-10-10
|
324.00
|
|
6532
|
2024-10-25
|
11597.100334/2023-31
|
2024-10-29
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216.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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200
|
18
|
3600.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.035.501-**
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LUÍS CESAR MOSKO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.427.398-**
|
WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA
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Gestor Substituto
|
|
***.943.977-**
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MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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|
***.644.161-**
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ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI
|
Gestor
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|
***.374.841-**
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ROSA MARIA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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