|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170106 - SRA/MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170106 - SRA/MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000090
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170106 - SRA/MS
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.977.901/0001-17 - MOSKO LTDA
|
|
Processo
|
11597.000162/2024-87
|
|
Objeto
|
PREGÃO:02/2023 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 GARRAFÕES DE AGUA - 20 LITROS CADA - CONFORME SOLICITADO NO DOCUMENTO SEI-40069219 - PA:11597.000162/2024-87 - SRTB-MS
|
|
Informações Complementares
|
17010605000022023 - UASG Minuta: 170106
|
|
Vig. Início
|
09/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 6.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/02/2024
|
2024NE000090
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000162/2024-87
|
09/02/2024
|
31/12/2024
|
6.000,00
|
1
|
6.000,00
|
|
15/10/2026
|
2024NE000090
|
Termo de Encerramento
|
|
09/02/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170106
|
2024NE000090
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.000,00
|
804,00
|
0,00
|
5.196,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6091
|
2024-07-30
|
11597.000162/2024-87
|
2024-07-31
|
2304.00
|
|
6329
|
2024-09-25
|
11597.000162/2024-87
|
2024-09-27
|
1176.00
|
|
6688
|
2024-11-19
|
11597.000162/2024-87
|
2024-11-21
|
912.00
|
|
6722
|
2024-11-26
|
11597.000162/2024-87
|
2024-12-02
|
444.00
|
|
6962
|
2025-01-16
|
11597.000162/2024-87
|
2025-01-21
|
804.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
500
|
12
|
6000.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.035.501-**
|
LUÍS CESAR MOSKO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.427.398-**
|
WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.943.977-**
|
MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
***.644.161-**
|
ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI
|
Gestor
|
|
***.374.841-**
|
ROSA MARIA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
