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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 29.081.505/0001-00 - GGH ASCENSORES LTDA
Processo 23227.000085/2019-95
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL DO ELEVADOR DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2019
Vig. Fim 01/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 49.189,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 49.189,00
Valor Acumulado R$ 49.189,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/02/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000085/2019-95 01/03/2019 01/03/2020 48.759,88 1 0,00
28/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, A SER PRESTADO EM PROVEITO DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. 01/03/2020 01/03/2021 48.759,88 1 0,00
01/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES E REAJUSTE DO CONTRATO EM 5%, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA. 01/03/2021 01/03/2022 49.189,00 1 49.189,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158503 2019NE800008 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2019NE800009 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800076 LPP02P01F2I - PP02-DESPESAS COM GESTAO DE FROTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800077 LPP02P01F2I - PP02-DESPESAS COM GESTAO DE FROTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800133 LPP02P01F2I - PP02-DESPESAS COM GESTAO DE FROTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800201 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.299,90 7.299,90 0,00 0,00 753,38 0,00 0,00 753,38
158503 2020NE800202 LAE07P23F7R - AE07-DESPESAS COM DEMAIS ACOES ASSISTENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 200,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2021NE000053 LPP02P01F2I - PP02-DESPESAS COM GESTAO DE FROTAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.489,87 0,00 0,00 0,00 9.489,87 0,00 0,00 9.489,87
158503 2021NE000054 LPP02P01F2I - PP02-DESPESAS COM GESTAO DE FROTAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.404,00 0,00 0,00 2.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 765.75 9189.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 40000 40000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo