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Órgão 26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
Unidade da Prestação do Serviço 158467 - IFSUL/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
Número da Compra 00045/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 42.420.756/0001-30 - BC GESTAO DE SERVICOS LTDA
Processo 23206.002414/2024-48
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO CÂMPUS PELOTAS DO INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE, INCLUINDO CONTROLE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DE PRIMEIRA LINHA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA E OFICINAS CREDENCIADAS EM TODO O PAÍS
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2024
Vig. Fim 31/07/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 795.885,60
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 13.264,76
Valor Acumulado R$ 787.067,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/07/2024 00041/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.002414/2024-48 01/08/2024 31/07/2029 729.749,59 60 12.162,49
09/10/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL CONFORME ÍNDICE IPCA. 01/08/2024 31/07/2029 795.885,60 60 13.264,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158467 2024NE000117 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.541,64 19.609,98 0,00 20.931,66 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2024NE000118 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.216,66 13.880,44 0,00 2.336,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2025NE000036 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 78.395,90 9.000,00 0,00 69.395,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2025NE000037 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 67.267,31 9.000,00 0,00 58.267,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2026NE000001 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.292,18 0,00 0,00 4.292,18 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2026NE000026 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 65.191,27 6.361,89 0,00 58.829,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158467 2026NE000025 L20RLP0111N - PELOTAS/GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.027,09 17.308,23 0,00 26.718,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
FAT. 04 JUL/26 2026-08-03 23206.002414/2024-48 2026-08-07 3715.26
FAT. 03 JUL/26 2026-08-03 23206.002414/2024-48 2026-08-07 4101.79
FAT.06/2026 2026-09-04 23206.002414/2024-48 2026-09-24 18208.50
FAT. 05/2026 2026-09-04 23206.002414/2024-48 2026-09-24 6686.14
41/2024 2025-01-03 23206.002414/2024-48 2025-01-17 2518.33
866/TMAI2025 2025-05-30 23206.002414/2024-48 2025-06-04 30482.58
02 2025-02-03 23206.002414/2024-48 2025-02-10 19701.70
001 2025-02-03 23206.002414/2024-48 2025-02-10 8114.24
NFS170/TMAR2025 2025-03-31 23206.002414/2024-48 2025-04-10 19023.55
445 2025-05-07 23206.002414/2024-48 2025-05-09 2636.64
2400/T SET 2025-10-01 23206.002414/2024-48 2025-10-06 9005.61
1146 2025-07-01 23206.002414/2024-48 2025-07-15 22719.84
2037 2025-09-01 23206.002414/2024-48 2025-09-08 18009.81
2849 2025-11-03 23206.002414/2024-48 2025-11-06 8685.57
3197 NOV25 2025-12-02 23206.002414/2024-48 2025-12-11 20255.76
3499 2026-01-08 23206.002414/2024-48 2026-01-09 20613.43
3741 2026-02-04 23206.002414/2024-48 2026-02-10 15351.69
4009FEV26 2026-03-02 23206.002414/2024-48 2026-03-12 3109.76
4412 2026-04-16 23206.002414/2024-48 2026-04-17 8048.84
4546 2026-05-07 23206.002258.2026-87 2026-05-07 19911.46
FAT. 01-02 MAI/26 2026-05-20 23206.002414/2024-48 2026-06-11 6191.05
FAT 01-02 MAI/26 2026-06-01 23206.002414/2024-48 2026-06-11 1902.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 4421.58 265294.8000
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 8843.18 530590.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
2026NE000026 - Material 21.92 KB 20/03/2026 12:37:35
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo