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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159001 - IFTM/CP PATROCINIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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159001
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.005.556/0001-18 - ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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23423.002020/2024-25
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Objeto
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SERVIÇOS DE EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3, E-CPF E E-CNPJ DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS ICPBRASIL, FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS E VISITAS LOCAIS PARA CERTIFICAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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01/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 773,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 773,00
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Valor Acumulado
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R$ 773,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
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10011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.002020/2024-25
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01/08/2024
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01/08/2025
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773,00
|
1
|
773,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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159001
|
2024NE000075
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L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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295,00
|
236,00
|
0,00
|
59,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159001
|
2024NE000076
|
L20RLP0106R - MATERIAL DE CONSUMO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
478,00
|
408,00
|
0,00
|
70,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5834
|
2025-01-07
|
23423.002020/2024-25
|
2025-01-07
|
35.00
|
|
6445
|
2025-03-17
|
23423.002020/2024-25
|
2025-03-26
|
35.00
|
|
670
|
2025-06-25
|
23423.002020/2024-25
|
2025-06-30
|
70.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADAPTADOR CONECTOR
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5
|
59
|
295.0000
|
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Serviço
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SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
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2
|
35
|
70.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
2
|
29
|
58.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.877.146-**
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JAQUELINE DAS GRACAS MELO
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.262.696-**
|
WILLIAM GARCIA ESPINDOLA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.262.696-**
|
WILLIAM GARCIA ESPINDOLA
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Fiscal Administrativo
|
|
***.262.696-**
|
WILLIAM GARCIA ESPINDOLA
|
Gestor
|
|
***.877.146-**
|
JAQUELINE DAS GRACAS MELO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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***.877.146-**
|
JAQUELINE DAS GRACAS MELO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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