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Órgão
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26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153015 - CEFET/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153015 - CEFET/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160033 - 19º B C
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COORD. DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA
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Processo
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23062.024252/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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01/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 242.640,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 242.640,63
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Valor Acumulado
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R$ 438.424,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.024252/2024-81
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01/08/2024
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01/08/2025
|
195.784,20
|
1
|
195.784,20
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30/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O ACRÉSCIMO DE R$ 46.856,43 (QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) O QUE EQUIVALE A 23,93% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 12/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/21.
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30/12/2024
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01/08/2025
|
242.640,63
|
1
|
242.640,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153015
|
2024NE000553
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
195.784,20
|
36.208,51
|
0,00
|
159.575,69
|
37.912,46
|
1.703,95
|
3.407,90
|
34.504,56
|
|
153015
|
2024NE001216
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
46.856,43
|
46.856,43
|
0,00
|
0,00
|
47.677,67
|
821,24
|
1.642,48
|
46.035,19
|
|
153015
|
2025NE000446
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MMAS2G0100N - SERVICOS - EXTENSAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
96.000,00
|
0,00
|
0,00
|
96.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1735
|
2024-11-29
|
23062.024252/2024-81
|
2025-01-14
|
31000.00
|
|
1736
|
2024-11-29
|
23062.024252/2024-81
|
2025-01-14
|
3504.56
|
|
1743
|
2025-01-02
|
23062.024252/2024-81
|
2025-03-07
|
25908.00
|
|
1729
|
2024-11-19
|
23062.024252/2024-81
|
2025-03-07
|
17017.51
|
|
1727
|
2024-11-14
|
23062.024252/2024-81
|
2025-03-07
|
3109.68
|
|
1756
|
2025-06-06
|
23062.024252/2024-81
|
2025-06-11
|
86429.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
1846.67
|
22160.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
1875
|
12.34
|
23137.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
18
|
1550
|
27900.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
937
|
7.57
|
7093.0900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
15000
|
10.34
|
155100.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
5
|
1450
|
7250.0000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.429.756-**
|
PEDRO HENRIQUE DIAS DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.642.156-**
|
PATTERSON PATRÍCIO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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