|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110099 - SAD3R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
|
|
Número da Compra
|
00005/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.618.334/0001-72 - SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
00589.000106/2015-34
|
|
Objeto
|
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PARA A AGU EM ARAÇATUBA - SP ( PSF )
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
09/03/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.512,95
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.387,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 416.272,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/02/2015
|
00001/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.000106/2015-34
|
09/03/2015
|
08/03/2016
|
57.758,61
|
12
|
4.813,21
|
|
16/02/2016
|
00001/2016
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME CCT/2015.
|
09/03/2015
|
08/03/2016
|
72.324,84
|
12
|
6.027,07
|
|
04/03/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
09/03/2016
|
08/03/2017
|
72.324,84
|
12
|
6.027,07
|
|
07/03/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO COM VIGÊNCIA DE 09-03-2017 A 08-03-2017
|
09/03/2017
|
08/03/2018
|
77.882,28
|
12
|
6.490,19
|
|
07/03/2017
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2016 - 6.513,87 A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2016, DATA-BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA A 26 DE FEVEREIRO DE 2016 - 6.541,37 A PARTIR DE 27 DE FEVEREIRO DE 2016, DATA BASE DO REAJUSTE DOS INSUMOS E COM PPR ATE 21 DE DEZEMBRO DE 2016 - 6.490,19 A PARTIR DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016, DATA EM QUE SE INICIAM OS EFEITOS DA PORTARIA 409/2016 QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DO CUSTO COM PPR, AO FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 08 DE MARÇO DE 2017.
|
09/03/2017
|
08/03/2018
|
77.882,28
|
12
|
6.490,19
|
|
21/02/2018
|
00003/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO 2017 - DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE 6.490,19 REAIS PARA 6.851,76 REAIS, VALOR ESTE APURADO EM CONFORMIDADE COM A NOVA CCT 2017/2018. REAJUSTE DOS UNIFORMES E MATERIAIS DE HIGIENE PELO IPCA (NEGOCIADO), E MEMORIA DE CALCULO
|
09/03/2017
|
08/03/2018
|
82.221,12
|
12
|
6.851,76
|
|
07/03/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ADEQUAR À PORTARIA N 409/2016 DE 21.12.2016 MPDG (PUBLICADA NO DOU DE 22.12.2016) E RESSALVAR O DIREITO À REPACTUAÇÃO DE 2018.
|
09/03/2018
|
09/03/2019
|
82.221,12
|
12
|
6.851,76
|
|
08/02/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
4 TERMO DE APOSTILAMENTO - REPACTUAÇÃO 2018 - SEM REAJUSTE DE MATERIAIS
|
09/03/2018
|
09/03/2019
|
85.274,64
|
12
|
7.106,22
|
|
18/02/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, RESSALVADO O DIREITO À REPACTUAÇÃO DE 2019.
|
09/03/2019
|
09/03/2020
|
85.274,64
|
12
|
7.106,22
|
|
17/01/2020
|
00005/2020
|
Termo de Apostilamento
|
DE 01/01/2019 A 31/12/2019, O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 7.106,22 PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE 7.422,18, CONSIDERANDO O REAJUSTE DA CCT 2019-2019 E O REAJUSTE DE VALE TRANSPORTE.
A PARTIR DE 01/01/2020, O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE 7.422,18 PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL REPACTUADO DE 7.387,12, CONSIDERANDO A EXCLUSÃO DE 10 POR CENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DESPEDIDA DE EMPREGADO SEM JUSTA CAUSA, À ALÍQUOTA DE 10 POR CENTRO SOBRE O MONTANTE DE TODOS OS DEPÓSITOS DEVIDOS, REFERENTES AO FGTS, DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO, ACRESCIDO DAS REMUNERAÇÕES APLICÁVEIS ÀS CONTAS VINCULADAS), EM ATENDIMENTO AO ART. 12 DA LEI 13.932/2019.
|
09/03/2019
|
09/03/2020
|
15.512,95
|
2
|
7.387,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14705
|
2019-02-06
|
00757.000365/2019-18
|
2019-02-08
|
6835.41
|
|
14427
|
2019-01-14
|
00757.002077/2018-17
|
2019-01-16
|
6845.15
|
|
7825/PSFARC/03
|
2017-04-07
|
99999.999999/9999-99
|
2017-04-28
|
6490.19
|
|
8259/PSFARC/04
|
2017-05-31
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-31
|
6490.19
|
|
8324/PSFARC/05
|
2017-06-09
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-21
|
6490.19
|
|
8593/PSF/ATB6
|
2017-07-06
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-11
|
6490.19
|
|
8845/PSFARC/07
|
2017-08-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-08
|
6474.84
|
|
9219/PSU/ATB/AGO
|
2017-09-05
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-11
|
6474.84
|
|
9586/PSF/ARC/09
|
2017-10-04
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-06
|
6452.70
|
|
9880PSFARC/OUT17
|
2017-11-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-21
|
6473.36
|
|
10229LPZ/PSFARC11
|
2017-12-05
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-08
|
6486.92
|
|
11096
|
2018-03-08
|
00757.002077/2018-17
|
2018-03-13
|
6845.15
|
|
11074
|
2018-03-05
|
00757.002077/2018-17
|
2018-03-13
|
4700.31
|
|
11381
|
2018-04-09
|
00757.002077/2018-17
|
2018-04-19
|
6835.41
|
|
11676
|
2018-05-14
|
00757.002077/2018-17
|
2018-05-28
|
6848.57
|
|
12001
|
2018-06-07
|
00757.002077/2018-17
|
2018-07-03
|
6848.57
|
|
12313
|
2018-07-09
|
00757.002077/2018-17
|
2018-07-12
|
6843.75
|
|
12645
|
2018-08-13
|
00757.002077/2018-17
|
2018-08-22
|
6759.15
|
|
12944
|
2018-09-17
|
00757.002077/2018-17
|
2018-09-27
|
6686.31
|
|
13317
|
2018-10-03
|
00757.002077/2018-17
|
2018-10-04
|
6784.07
|
|
13687
|
2018-11-09
|
00757.002077/2018-17
|
2018-11-30
|
6762.57
|
|
14149
|
2018-12-11
|
00757.002077/2018-17
|
2018-12-12
|
6836.81
|
|
14826
|
2019-02-13
|
00757.000365/2019-18
|
2019-03-12
|
3307.98
|
|
15082
|
2019-03-12
|
00757.000365/2019-18
|
2019-03-12
|
7035.11
|
|
15500
|
2019-04-08
|
00757.000355/2019-74
|
2019-04-26
|
7035.11
|
|
15993
|
2019-05-10
|
00757.000365/2019-74
|
2019-05-22
|
7081.53
|
|
16314
|
2019-06-11
|
00757.000365/2019-18
|
2019-06-25
|
7081.53
|
|
16705
|
2019-07-10
|
00757.000365/2019-18
|
2019-07-17
|
7081.53
|
|
17029
|
2019-08-08
|
00757.000365/2019-18
|
2019-08-13
|
7081.53
|
|
17488
|
2019-09-13
|
00757.000365/2019-18
|
2019-09-25
|
7089.87
|
|
17898
|
2019-10-17
|
00757.000365/2019-18
|
2019-10-25
|
7048.27
|
|
18187
|
2019-11-05
|
00757.000365/2019-18
|
2019-11-13
|
7089.87
|
|
9219
|
2017-09-05
|
00757.000384/2017-74
|
2017-09-11
|
6474.84
|
|
9586
|
2017-10-04
|
00757.000384/2017-74
|
2017-10-06
|
6452.70
|
|
9880
|
2017-11-03
|
00757.000384/2017-74
|
2017-11-21
|
6473.36
|
|
10229
|
2017-12-05
|
00757.000384/2017-74
|
2017-12-14
|
6486.92
|
|
10505
|
2018-01-03
|
00757.000384/2017-74
|
2018-01-09
|
6474.84
|
|
10795
|
2018-02-08
|
00757.002077/2018-17
|
2018-02-16
|
6483.42
|
|
18490
|
2019-12-05
|
00757.000365/2019-18
|
2020-01-08
|
7089.87
|
|
19173
|
2020-01-27
|
00757.000365/2019-18
|
2020-01-30
|
3791.52
|
|
19285
|
2020-02-06
|
00757.000178/2020-60
|
2020-02-14
|
7405.83
|
|
19577
|
2020-03-11
|
00757.000178/2020-60
|
2020-03-27
|
7418.99
|
|
18906
|
2020-01-07
|
00757.000365/2019-18
|
2020-01-08
|
7103.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.145.728-**
|
EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA
|
Gestor
|
|
***.207.818-**
|
FERNANDO CAMARGO OBICI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.343.048-**
|
TIAGO BRÍGITE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.798.640-**
|
ROBERTA QUINTANILHA AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.420.488-**
|
GLAUBER AUGUSTO DE MACEDO GIROTTO
|
Gestor
|
|
***.772.970-**
|
MARIA DE LOURDES DA SILVA AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.625.428-**
|
DÉBORAH DE OLIVEIRA NARDI
|
Gestor
|
|
***.115.298-**
|
CAMILA ALMEIDA ZANINI COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
