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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Serviços de Engenharia e Manutenção d...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
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Fornecedor
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30.686.322/0001-05 - CLC ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA
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Processo
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23086.006796/2023-10
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE ADEQUAÇÕES NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS CAMPI JK E MUCURI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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01/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 176.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 176.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 176.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.006796/2023-10
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01/08/2024
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01/04/2025
|
176.000,00
|
1
|
176.000,00
|
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01/08/2024
|
00014/2024
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Termo de Encerramento
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Termo de Recebimento Definitivo - Campus Mucuri (1743048) e Termo de Recebimento Definitivo Campus JK 1727970 anexados ao processo de fiscalização técnica do Contrato (23086.009982/2024-83)
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01/08/2024
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01/04/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153036
|
2024NE000650
|
M8282G43LM2 - GESTAO DE DESPESAS DAS UNIDADES DA UFVJM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
84.500,00
|
84.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE000652
|
M8282G43LM1 - GESTAO DESPESAS DAS UNIDADES DA UFVJM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
91.500,00
|
91.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
511
|
2025-01-22
|
23086.006796/2023-10
|
2025-01-22
|
80604.56
|
|
513
|
2025-02-07
|
23086.006796/2023-10
|
2025-02-12
|
91500.00
|
|
518
|
2025-03-07
|
23086.006796/2023-10
|
2025-03-10
|
3895.44
|
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|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-06-24
|
8800.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - SUBESTAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA
|
1
|
84500
|
84500.0000
|
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS - SUBESTAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA
|
1
|
91500
|
91500.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.363.498-**
|
SÉRGIO LEONARDO RIBEIRO DO CARMO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.686-**
|
FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.573.066-**
|
TEREZINHA MARTINS DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.358.906-**
|
LEON CÂNDIDO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.338.375-**
|
ROSSINI LEITE DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.766.416-**
|
VICTOR LUIZ BATISTA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.241-**
|
SARAH YASMIN BATISTA DE SOUSA SILVA
|
Gestor
|
|
***.864.006-**
|
PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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