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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.097.617/0001-93 - IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23257.009848/2018-25
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGPARA O IFCE CAMPUS SOBRAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/08/2018
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Vig. Fim
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21/08/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 8.053,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 671,09
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Valor Acumulado
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R$ 8.053,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2018
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00012/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.009848/2018-25
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21/08/2018
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21/08/2019
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6.966,00
|
1
|
6.966,00
|
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21/08/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA COM REAJUSTE.
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21/08/2019
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21/08/2020
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7.204,08
|
1
|
0,00
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19/08/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DOCONTRATO 12/2018 CUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
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21/08/2020
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21/08/2021
|
7.204,08
|
1
|
0,00
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11/08/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO E O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 12/2018, O QUAL TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM FRANQUIA DE 15.000 CÓPIAS POR MÊS, PARA A4 COM EXCEDENTE DE FRANQUIA E SEM FORNECIMENTO DE PAPEL PARA O IFCE CAMPUS SOBRAL.
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21/08/2018
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21/08/2022
|
8.053,08
|
12
|
671,09
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158317
|
2018NE800167
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2019NE800016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2020NE800010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158317
|
2021NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.487,08
|
0,00
|
0,00
|
6.815,99
|
671,09
|
0,00
|
0,00
|
671,09
|
|
158317
|
2022NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.053,08
|
0,00
|
0,00
|
5.368,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
8053.08
|
8053.0800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.129.233-**
|
LUIZA MARCELLA DE SOUSA NUNES
|
Gestor
|
|
***.486.573-**
|
SONIA MARIA AGUIAR DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.486.573-**
|
SONIA MARIA AGUIAR DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.129.233-**
|
LUIZA MARCELLA DE SOUSA NUNES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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