|
Órgão
|
47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200461 - CSC - MPO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170607 - CSC-MGI
|
|
Número da Compra
|
00025/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.192.480/0002-60 - AMM TECNOLOGIA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
10080.101464/2023-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SERVIDORES DE REDE E DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES DE REDE, COMTEMPLANDO GARANTIA DO FABRICANTE, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA, CONFORME DISPOSTO NO ETP DIGITAL 99/2023 E ESPECIFICADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 643.260,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 643.260,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.219.940,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10080.101464/2023-48
|
31/07/2024
|
31/07/2025
|
3.515.854,00
|
1
|
3.515.854,00
|
|
31/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, RESOLVE, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 14.600, DE 19 DE JUNHO DE 2023, DO DECRETO Nº 11.437, DE 17 DE MARÇO DE 2023, E DA PORTARIA MGI Nº 43, DE 31 DE JANEIRO DE 2023 E NO ART. 89 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2023, SUB-ROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2024, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES:
SUB-ROGANTE: MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, COM ENDEREÇO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO “F” – BRASÍLIA/DF, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 00.489.828/0080-59, NESTE ATO REPRESENTADO PELA DIRETORA DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS, SENHORA ANA LILIA LIMA DOS SANTOS, BRASILEIRA, MATRÍCULA SIAPE Nº 2701206, DESIGNADA PELA PORTARIA Nº 1.696, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, PUBLICADA NA SEÇÃO 2 DO DOU DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023, CONSOANTE COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA NA ALÍNEA A, DO INCISO I DO ARTIGO 53 DO DECRETO N° 11.437, DE 17 DE MARÇO DE 2023 E PORTARIA MGI Nº 43, DE 31 DE JANEIRO DE 2023.
SUB-ROGADO: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, COM SEDE NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO “K” - SEDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – CNPJ SOB O Nº 49.203.278/0005-89.
CONTRATADA: AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA S/A, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.192.480/0002-60, SEDIADA NA ALAMEDA GRAJAU, NO 129 - ANDAR 12 SALA 1209 A 1212, NO BAIRRO ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL, CEP 06.454-050.
ART. 1º. COM A ASSINATURA DO PRESENTE INSTRUMENTO, O CONTRATO PASSARÁ A SER EXECUTADO NA UASG 200461 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - CSC/MPO.
ART. 2º. PUBLIQUE-SE NO BOLETIM DE SERVIÇO - BS.
|
31/07/2024
|
31/07/2025
|
3.515.854,00
|
1
|
3.515.854,00
|
|
31/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO ITEM 9 DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/08/2025 ATÉ 31/07/2026, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/08/2025
|
31/07/2026
|
600.000,00
|
1
|
600.000,00
|
|
01/10/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
COM AMPARO NO ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.133/2021, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL (SEI 44448411) E CONSIDERANDO A DELEGAÇÃO CONFERIDA PELO ART. 8º DA PORTARIA GM/MPO Nº 26, DE 2 DE MARÇO DE 2023, ALTERADA PELA PORTARIA GM/MPO Nº 51, DE 17 DE MARÇO DE 2023, E A SUBDELEGAÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 2º, INCISO IX-A, DA PORTARIA SOF/MPO Nº 62, DE 3 DE JUNHO DE 2025, ALTERADA PELA PORTARIA SOF/MPO Nº 237, DE 5 DE AGOSTO DE 2025, BEM COMO O DISPOSTO NO DESPACHO SEI Nº 54114417 MPO-SOF-COFAC, REGISTRA-SE, POR MEIO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20/2024, COM FUNDAMENTO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, APURADA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, RELATIVAMENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.
|
31/07/2024
|
31/07/2026
|
643.260,00
|
1
|
643.260,00
|
|
17/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E A RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO À CONTA DAS QUAIS CORRERÃO AS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO
|
31/07/2024
|
31/07/2026
|
643.260,00
|
1
|
643.260,00
|
|
15/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO ITEM 9 DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/08/2026 ATÉ 31/07/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/08/2026
|
31/07/2027
|
643.260,00
|
1
|
643.260,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170607
|
2024NE000888
|
S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.515.854,00
|
3.515.854,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200461
|
2024NE800001
|
S5T22GESDTI - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.915.854,00
|
0,00
|
0,00
|
2.915.854,00
|
|
200461
|
2025NE000034
|
47886100SOF - DIVERSOS SOF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
250.000,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
250.000,00
|
190.820,08
|
190.820,08
|
59.179,92
|
|
200461
|
2025NE000033
|
47886100SOF - DIVERSOS SOF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200461
|
2025NE000035
|
47886100SOF - DIVERSOS SOF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.025,00
|
18.025,00
|
0,00
|
0,00
|
18.025,00
|
18.025,00
|
18.025,00
|
0,00
|
|
200461
|
2026NE000023
|
478861TECNO - TECNOLOGIA SOF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
268.025,00
|
268.025,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3851
|
2026-08-21
|
10080.101464/2023-48
|
2026-09-02
|
59179.92
|
|
002109
|
2025-02-12
|
10080.001998/2024-56
|
2025-02-12
|
2915854.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-10-30
|
175972.70
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-31
|
30000.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-10-31
|
32163.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
0
|
17505
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
0
|
27191
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
0
|
14182
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
0
|
14897
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
0
|
18270
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
0
|
19772
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
0
|
34602
|
0.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1500
|
428.84
|
643260.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.489.765-**
|
WERTIZ DANTAS DA SILVA JÙNIOR
|
Gestor
|
|
***.659.886-**
|
MONADE RASSA SOUZA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.736.367-**
|
NELSON SATTLER DA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.028.941-**
|
RICARDO TADEU DE ALBUQUERQUE PEIXOTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.602.331-**
|
KARLEI SCARDUA RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.077.901-**
|
MAURO TAPAJÓS SANTOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.583.651-**
|
SILVIO BEZERRA DA COSTA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.508.501-**
|
DÊNIO GOMES DE LIMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.505.943-**
|
ISADORA MARTINS COSTA REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.996.792-**
|
MARIA DENISA FREITAS DE BARROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.768.343-**
|
JORGE DA SILVA LEAL
|
Gestor
|
|
***.583.983-**
|
ARTUR BRUNO DA SILVA CANCIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.736.367-**
|
NELSON SATTLER DA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.028.941-**
|
RICARDO TADEU DE ALBUQUERQUE PEIXOTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.602.331-**
|
KARLEI SCARDUA RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.659.886-**
|
MONADE RASSA SOUZA COSTA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
