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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155625 - CAMPUS NITEROI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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23787.000199/2024-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP DEDICADO COM VELOCIDADES DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) “FULL DUPLEX” COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/08/2024
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Vig. Fim
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06/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.031,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 19.031,40
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Valor Acumulado
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R$ 36.458,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2024
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00004/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000199/2024-57
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06/08/2024
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06/08/2029
|
17.400,00
|
1
|
17.400,00
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10/08/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO N.º 04/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/08/2024 NOS TERMOS PREVISTOS NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA.
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06/08/2024
|
06/08/2029
|
19.031,40
|
1
|
19.031,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155625
|
2026NE000008
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.770,33
|
1.051,57
|
0,00
|
2.718,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2024NE000034
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.377,50
|
292,34
|
0,00
|
1.085,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155625
|
2025NE000010
|
C20RIM35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.480,00
|
290,00
|
0,00
|
3.190,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1299
|
2026-08-13
|
23787.000199/2024-57
|
2026-08-14
|
344.38
|
|
1552
|
2026-10-09
|
23787.000199/2024-57
|
2026-10-13
|
317.19
|
|
14133
|
2026-09-16
|
23787.000199/2024-57
|
2026-09-16
|
317.19
|
|
1138
|
2026-07-08
|
23787.000199/2024-57
|
2026-07-09
|
290.00
|
|
49187
|
2025-01-10
|
23787.000199/2024-57
|
2025-01-13
|
290.00
|
|
49454
|
2025-03-18
|
23787.000199/2024-57
|
2025-03-18
|
290.00
|
|
49337
|
2025-02-18
|
23787.000199/2024-57
|
2025-02-20
|
290.00
|
|
49564
|
2025-04-09
|
23787.000199/2024-57
|
2025-04-09
|
290.00
|
|
49683
|
2025-05-15
|
23787.000199/2024-57
|
2025-05-16
|
290.00
|
|
49800
|
2025-06-12
|
23787.000199/2024-57
|
2025-06-13
|
290.00
|
|
49919
|
2025-07-14
|
23787.000199/2024-57
|
2025-07-14
|
290.00
|
|
50029
|
2025-08-12
|
23787.000199/2024-57
|
2025-08-13
|
290.00
|
|
50163
|
2025-09-09
|
23787.000199/2024-57
|
2025-09-09
|
290.00
|
|
50287
|
2025-10-09
|
23787.000199/2024-57
|
2025-10-10
|
290.00
|
|
106
|
2025-11-14
|
23787.000199/2024-57
|
2025-11-24
|
290.00
|
|
265
|
2025-12-12
|
23787.000199/2024-57
|
2025-12-12
|
290.00
|
|
000000376
|
2026-01-09
|
23787.000199/2024-57
|
2026-01-12
|
290.00
|
|
623
|
2026-03-11
|
23787.000199/2024-57
|
2026-03-16
|
290.00
|
|
000000522
|
2026-02-20
|
23787.000199/2024-57
|
2026-02-24
|
290.00
|
|
789
|
2026-04-27
|
23787.000199/2024-57
|
2026-04-27
|
290.00
|
|
911
|
2026-05-20
|
23787.000199/2024-57
|
2026-05-20
|
290.00
|
|
1026
|
2026-06-12
|
23787.000199/2024-57
|
2026-06-15
|
290.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
60
|
317.19
|
19031.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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