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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153074 - CCHSA DA UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153074 - CCHSA DA UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153065 - UFPB
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Número da Compra
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00052/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23074.058747/2024-33
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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01/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 105.419,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 105.419,60
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Valor Acumulado
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R$ 96.626,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.058747/2024-33
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01/08/2024
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01/08/2025
|
96.626,40
|
1
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96.626,40
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29/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É:
1.2. PRORROGAR DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 3/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/08/2025 ATÉ 01/08/2026, NA FORMA DO ARTIGO 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, DO CONTRATO ORIGINAL.
1.3. REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO ITEM 4 DO CONTRATO 3/2024 EM 9,137930% (IPCA) CONFORME OS VALORES DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ACUMULADOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2023 A JUNHO/2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
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01/08/2025
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01/08/2026
|
105.419,60
|
1
|
105.419,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153074
|
2024NE000072
|
L0000P01N0N - RECURSO ADMINISTRATIVO - CAVN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
96.626,40
|
57.506,40
|
0,00
|
39.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153074
|
2025NE000030
|
L0000P01N0N - RECURSO ADMINISTRATIVO - CAVN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
77.677,60
|
39.265,60
|
0,00
|
38.412,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6562
|
2026-08-18
|
23074.058747/2024-33
|
2026-09-03
|
10136.50
|
|
2453
|
2025-02-24
|
23074.058747/2024-33
|
2025-02-28
|
9780.00
|
|
2532
|
2025-03-10
|
23074.058747/2024-33
|
2025-03-25
|
9780.00
|
|
3094
|
2025-06-03
|
23074.058747/2024-33
|
2025-06-05
|
17604.00
|
|
3715
|
2025-08-06
|
23074.058747/2024-33
|
2025-08-07
|
11736.00
|
|
3962
|
2025-09-11
|
23074.058747/2024-33
|
2025-09-11
|
10670.00
|
|
4345
|
2025-10-22
|
23074.058747/2024-33
|
2025-10-24
|
12804.00
|
|
4905
|
2025-12-15
|
23074.058747/2024-33
|
2025-12-16
|
14938.00
|
|
5300
|
2026-02-19
|
23074.058747/2024-33
|
2026-02-20
|
11737.00
|
|
5586
|
2026-03-26
|
23074.058747/2024-33
|
2026-03-31
|
16005.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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9880
|
10.67
|
105419.6000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.447.555-**
|
JOANA D’ARC DE ANDRADE SOUZA
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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