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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160435 - 7 R C MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160435 - 7 R C MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160435 - 7 R C MEC
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Número da Compra
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00010/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.586.724/0001-64 - RCCS10 VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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64677.003899/2023-47
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE ASSESSORIA, COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO DE BILHETES, DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, DESTINADOS AOS MILITARES E SERVIDORES CIVIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2024
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Vig. Fim
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23/07/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.572,89
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.297,74
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Valor Acumulado
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R$ 15.572,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64677.003899/2023-47
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23/07/2024
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23/07/2025
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15.572,89
|
12
|
1.297,74
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16/10/2026
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00013/2024
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Termo de Encerramento
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23/07/2024
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23/07/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160435
|
2024NE000162
|
E5MBSUNPASS - SUPRIMENTO E MANUTENCAO - MB - PASSAGENS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167435
|
2025NE000111
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
453,02
|
453,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167435
|
2025NE000112
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
453,02
|
453,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160435
|
2025NE000111
|
FAOPPRECAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
920,30
|
0,00
|
0,00
|
920,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167435
|
2025NE000106
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
453,02
|
453,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167435
|
2025NE000107
|
D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
453,02
|
453,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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1189
|
0.01
|
11.8900
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
15561
|
1
|
15561.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.170.380-**
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LUCIANO DA COSTA DUTRA
|
Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
|
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