|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000167
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00064/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.223.106/0001-79 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
|
|
Processo
|
23172.001102/2024-51
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO ENCONTRO DE AGROECOLOGIA DO SUL DO PIAUÍ 2024 -IFPI CAMPUS CORRENTE. PREGÃO 64/2024 UG:158146 - NOTA DE CREDITO 2024NC000245 UG:490002 - SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINIST./MDA - PROCESSO: 55000.002655/2024-90 DDO: 340497454 OFICIO: 34694627
|
|
Informações Complementares
|
15814605000642023 - UASG Minuta: 158146
|
|
Vig. Início
|
19/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 694,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 694,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/04/2024
|
2024NE000167
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.001102/2024-51
|
19/04/2024
|
31/12/2024
|
694,50
|
1
|
694,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2024NE000167
|
F0100A00PI2 - DESPESAS FINALISTICAS DA SAF NO PIAUI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
694,50
|
0,00
|
0,00
|
694,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
010.021
|
2024-07-16
|
23172.001102/2024-51
|
2024-08-01
|
694.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOUSE PAD
|
50
|
13.89
|
694.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.640.773-**
|
LISYANE RAQUEL MENESES PINHEIRO VIEIRA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
