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Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00010/2018
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158413 - IFSEMG - BARBACENA
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Número da Compra
|
00002/2018
|
|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.714.486/0001-22 - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS
|
|
Processo
|
23355.000962/2018-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO CONTINUADO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
06/04/2023
|
|
Valor Global
|
R$ 62.724,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.227,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 125.448,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/04/2018
|
00010/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000962/2018-81
|
06/04/2018
|
05/04/2019
|
60.000,00
|
1
|
0,00
|
|
29/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
REALIZAR A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES COM BASE NO ART.57, II, LEI 8666/93, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO CONTINUADO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFSUDESTEMG CAMPUS BARBACENA E PROCEDER AO REAJUSTE LINEAR DE 4,54% DOS VALORES DAS TARIFAS DE ÁGUA DO SAS, CONFORME RESOLUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO CISAB-RC N.º064, DE 30/07/2018 E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
06/04/2019
|
06/04/2020
|
62.724,00
|
1
|
0,00
|
|
25/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG CAMPUS BARBACENA, NOS TERMOS DO ART. 57, II, LEI 8666/93.
|
06/04/2020
|
06/04/2021
|
62.724,00
|
1
|
0,00
|
|
24/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART. 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO CONTINUADO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA.
|
06/04/2021
|
06/04/2022
|
62.724,00
|
12
|
5.227,00
|
|
04/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COM BASE NO ART 57, II, LEI 8666/93 DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO CONTINUADO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG CAMPUS BARBACENA
|
06/04/2022
|
06/04/2023
|
62.724,00
|
12
|
5.227,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158413
|
2018NE800120
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2019NE800078
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2020NE800049
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2023NE000045
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.009,01
|
0,00
|
0,00
|
5.009,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158413
|
2021NE000048
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.727,00
|
0,00
|
0,00
|
10.234,17
|
3.492,83
|
0,00
|
0,00
|
3.492,83
|
|
158413
|
2021NE000294
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.885,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.885,90
|
0,00
|
0,00
|
8.885,90
|
|
158413
|
2022NE000055
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.681,00
|
0,00
|
0,00
|
36.394,60
|
4.286,40
|
0,00
|
0,00
|
4.286,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8521072021-6
|
2021-07-09
|
23355.000962/2018-81
|
2021-07-14
|
375.06
|
|
8528072021-1
|
2021-07-14
|
23355.000962/2018-81
|
2021-07-19
|
18.79
|
|
08527022021-4
|
2021-02-08
|
23355.000962/2018-81
|
2021-02-15
|
125.43
|
|
0858022021-2
|
2021-02-10
|
23355.000962/2018-81
|
2021-02-15
|
21.87
|
|
08521022021-7
|
2021-02-08
|
23355.000962/2018-81
|
2021-02-15
|
137.27
|
|
08527032021-2
|
2021-03-09
|
23355.000962/2018-81
|
2021-03-15
|
125.43
|
|
08528032021-0
|
2021-03-12
|
23355.000962/2018-81
|
2021-03-15
|
18.79
|
|
08521032021-5
|
2021-03-09
|
23355.000962/2018-81
|
2021-03-15
|
375.06
|
|
08521012021-9
|
2021-01-09
|
23355.000962/2018-81
|
2021-01-19
|
125.02
|
|
08528012021-4
|
2021-01-12
|
23355.000962/2018-81
|
2021-01-19
|
18.79
|
|
08521042021-3
|
2021-04-09
|
23355.000962/2018-81
|
2021-04-12
|
375.06
|
|
08527042021-0
|
2021-04-09
|
23355.000962/2018-81
|
2021-04-12
|
125.43
|
|
8528042021-8
|
2021-04-12
|
23355.000962/2018-81
|
2021-04-16
|
18.79
|
|
8527052021-7
|
2021-05-10
|
23355.000962/2018-81
|
2021-05-12
|
1105.48
|
|
8521052021-0
|
2021-05-10
|
23355.000962/2018-81
|
2021-05-12
|
375.06
|
|
8528052021-5
|
2021-05-13
|
23355.000962/2018-81
|
2021-05-17
|
18.79
|
|
8527062021-5
|
2021-06-10
|
23355.000962/2018-81
|
2021-06-11
|
125.43
|
|
8521062021-8
|
2021-06-10
|
23355.000962/2018-81
|
2021-06-11
|
375.06
|
|
8528062021-3
|
2021-06-14
|
23355.000962/2018-81
|
2021-06-21
|
18.79
|
|
8527082021-1
|
2021-08-10
|
23355.000962/2018-81
|
2021-08-16
|
125.43
|
|
8521082021-4
|
2021-08-10
|
23355.000962/2018-81
|
2021-08-16
|
375.06
|
|
8528082021-9
|
2021-08-12
|
23355.000962/2018-81
|
2021-08-22
|
18.79
|
|
8521092021-2
|
2021-09-09
|
23355.000962/2018-81
|
2021-09-14
|
3478.26
|
|
8528092021-7
|
2021-09-13
|
23355.000962/2018-81
|
2021-09-21
|
18.79
|
|
8527092021-9
|
2021-09-09
|
23355.000962/2018-81
|
2021-09-14
|
125.43
|
|
8527102021-7
|
2021-10-08
|
23355.000962/2018-81
|
2021-10-15
|
125.43
|
|
8528102021-5
|
2021-10-13
|
23355.000962/2018-81
|
2021-10-15
|
18.79
|
|
8520102021-2
|
2021-10-13
|
23355.000962/2018-81
|
2021-10-22
|
57.56
|
|
8521102021-0
|
2021-10-08
|
23355.000962/2018-81
|
2021-10-15
|
1105.48
|
|
8520112021-0
|
2021-11-11
|
23355.000962/2018-81
|
2021-11-16
|
86.60
|
|
8527112021-5
|
2021-11-09
|
23355.000962/2018-81
|
2021-11-16
|
125.43
|
|
8528112021-3
|
2021-11-11
|
23355.000962/2018-81
|
2021-11-16
|
18.79
|
|
8521112021-8
|
2021-11-09
|
23355.000962/2018-81
|
2021-11-16
|
375.06
|
|
8521122021-6
|
2021-12-10
|
23355.000962/2018-81
|
2021-12-13
|
375.06
|
|
8527122021-3
|
2021-12-10
|
23355.000962/2018-81
|
2021-12-13
|
125.43
|
|
8527072021-3
|
2021-07-09
|
23355.000962/2018-81
|
2021-07-14
|
0.00
|
|
08527012021-6
|
2021-01-09
|
23355.000962/2018-81
|
2021-01-19
|
125.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
5227
|
62724.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.943.616-**
|
LÍGIA MARIA LIMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.756.006-**
|
FELIPE XAVIER PENHA CARRARO
|
Gestor
|
|
***.856.716-**
|
DENILSON JOSE DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
