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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158505 - CAMPUS PANAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158505 - CAMPUS PANAMBI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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90076/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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23240.001377/2024-34
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Objeto
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DISTRIBUÇÃO DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2024
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Vig. Fim
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02/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 75.000,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 75.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 75.000,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.001377/2024-34
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02/08/2024
|
02/02/2027
|
75.000,00
|
1
|
75.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158505
|
2024NE000066
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
15.050,00
|
10.548,02
|
17,23
|
4.484,75
|
12.004,81
|
1.456,79
|
1.469,71
|
9.095,54
|
|
158505
|
2026NE000175
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
4.000,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158505
|
2025NE000154
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
2.639,91
|
1.964,55
|
0,00
|
675,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8061171
|
2026-09-15
|
23240.001377/2024-34
|
2026-09-18
|
340.07
|
|
8061170
|
2026-09-15
|
23240.001377/2024-34
|
2026-09-18
|
234.92
|
|
8061169
|
2026-09-15
|
23240.001377/2024-34
|
2026-09-18
|
352.38
|
|
8032624
|
2025-01-07
|
23240.001377/2024-34
|
2025-01-16
|
788.74
|
|
8032672
|
2025-01-08
|
23240.001377/2024-34
|
2025-01-16
|
849.06
|
|
8033331
|
2025-01-17
|
23240.001377/2024-34
|
2025-01-22
|
430.54
|
|
8033786
|
2025-01-27
|
23240.001377/2024-34
|
2025-02-03
|
1148.11
|
|
8035634
|
2025-03-17
|
23240.001377/2024-34
|
2025-03-19
|
750.00
|
|
8037637
|
2025-04-17
|
23240.001377/2024-34
|
2025-04-22
|
2864.56
|
|
8052910
|
2026-02-11
|
23240.001377/2024-34
|
2026-02-13
|
528.57
|
|
8045671
|
2025-09-19
|
23240.001377/2024-34
|
2025-09-22
|
675.36
|
|
8045672
|
2025-09-19
|
23240.001377/2024-34
|
2025-09-22
|
337.68
|
|
8044867
|
2025-09-11
|
23240.001377/2024-34
|
2025-09-12
|
450.00
|
|
8046214
|
2025-09-26
|
23240.001377/2024-34
|
2025-09-29
|
788.74
|
|
8050540
|
2025-12-11
|
23240.001377/2024-34
|
2025-12-11
|
683.80
|
|
8052909
|
2026-02-11
|
23240.001377/2024-34
|
2026-02-13
|
506.52
|
|
8052908
|
2026-02-11
|
23240.001377/2024-34
|
2026-02-13
|
1864.56
|
|
8055417
|
2026-04-08
|
23240.001377/2024-34
|
2026-04-14
|
342.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
|
60
|
1250
|
75000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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