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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200406 - DITEC/PF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200406 - DITEC/PF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200406 - DITEC/PF
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DITEC/PF
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 04.762.861/0001-68 - ENGEPROM ENGENHARIA LTDA
Processo 08059.000957/2023-97
Objeto SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA (SERVIÇOS ORDINÁRIOS), FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME PREÇOS UNITÁRIOS DA TABELA SINAPI, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS SOB DEMANDA (MÃO DE OBRA NÃO EXCLUSIVA), PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL LOCALIZADAS NO SETOR POLICIAL – BRASÍLIA/DF E DO HANGAR DA COORDENAÇÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL - CAOP/CGAP/DIREX/PF QUE FICA SITUADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA/DF, APROXIMADAMENTE 7,5 KM DO COMPLEXO DA PF NO SETOR POLICIAL SUL, OS QUAIS CONTABILIZAM UMA ÁREA TOTAL DE 80.840,05M2.
Informações Complementares
Vig. Início 01/08/2024
Vig. Fim 31/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.223.094,46
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 768.591,21
Valor Acumulado R$ 24.127.818,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2024 00013/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000957/2023-97 01/08/2024 31/07/2026 16.080.000,00 24 670.000,00
16/12/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2024 - DITEC/PF DE ACORDO COM OS REAJUSTES DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT SINTEC/DF E NO TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT SIMEB. 01/08/2024 31/07/2026 16.460.776,80 24 685.865,70
17/01/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 01/08/2024 31/07/2026 16.460.776,80 24 685.865,70
04/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA "D" E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024. 04/04/2025 31/07/2026 16.643.014,57 24 693.458,94
24/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo REMANEJAR A QUANTIDADE DE POSTOS CONTRATADOS DO ITEM 1 (SERVIÇOS ORDINÁRIOS – DESCRITOS NO “ANEXO IX – EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE) 01/10/2025 31/07/2026 16.574.171,01 24 690.590,46
28/01/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026 01/08/2024 31/07/2026 16.574.171,01 24 690.590,46
11/03/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2024 - DITEC/PF DE ACORDO COM OS REAJUSTES DEFINIDOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO SINDICATO DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE NÍVEL MÉDIO DO DF -SINTEC/DF E DO SINDICATO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DO DF, GO E TO -SIMEB, REAJUSTE PELO IPCA DOS UNIFORMES/EPIS E DO ITEM 1.2.5 DO ANEXO XI E REAJUSTE PELO INCC E SINAPI DOS EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAL BÁSICOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA. 01/08/2024 31/07/2026 17.979.730,90 24 749.155,45
23/07/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 1/8/2026 ATÉ 31/7/2027 01/08/2026 31/07/2027 8.989.865,45 12 749.155,45
31/07/2026 00004/2026 Termo Aditivo REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA "D" E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024 01/08/2026 31/07/2027 9.056.212,70 12 754.684,39
10/09/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE PELO IPCA DOS UNIFORMES/EPIS E DO ITEM 1.2.5 DO ANEXO XI, NO PERCENTUAL DE 4,47% E REAJUSTE PELO INCC, NO PERCENTUAL DE 5,93%, E SINAPI (REFERÊNCIA FEV/2026) DOS EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E FERRAMENTAL BÁSICOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 13/2024 - DITEC/PF. 01/08/2026 31/07/2027 9.223.094,46 12 768.591,21
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200406 2024NE000138 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 897.795,41 515.032,72 374.722,60 8.040,09 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2024NE000139 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 580.000,00 536.368,76 19.241,95 24.389,29 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2024NE000140 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 820.000,00 388.385,94 90.336,56 341.277,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2025NE000014 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 416.434,18 0,00 10,00 416.424,18 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2025NE000013 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.455,15 0,00 58.526,69 81.928,46 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2025NE000010 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 330.389,89 107.411,31 0,00 222.978,58 636.586,87 0,00 0,00 636.586,87
200406 2025NE000011 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.236.173,71 843.218,88 0,00 3.392.954,83 843.218,88 0,00 0,00 843.218,88
200406 2025NE000206 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 260.161,97 155.325,48 0,00 104.836,49 558.753,92 30.202,07 30.202,07 528.551,85
200406 2025NE000226 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 184.490,18 184.490,18 0,00 0,00 586.955,77 0,00 0,00 586.955,77
200406 2026NE000023 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 120.003,40 43.438,94 0,00 76.564,46 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000025 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000024 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000107 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 223.279,24 149.479,86 14.229,60 59.569,78 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000108 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 362.924,91 169.659,62 53.241,79 140.023,50 0,00 0,00 0,00 0,00
200406 2026NE000106 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.341.499,83 2.726.689,69 432.990,96 2.181.819,18 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1002 2026-07-27 08059.000957/2023-97 2026-07-28 686721.25
979 2026-06-12 08059.000957/2023-97 2026-06-15 562840.35
1040 2026-09-24 08059.000957/2023-97 2026-09-29 518613.83
1012 2026-08-10 08059.000957/2023-97 2026-08-12 466231.90
1025 2026-09-02 08059.000957/2023-97 2026-09-03 429948.06
583 2024-11-08 08059.000957/2023-97 2024-11-11 536718.00
559 2024-10-01 08059.000957/2023-97 2024-10-02 667426.57
601 2024-12-09 08059.000957/2023-97 2024-12-12 492341.20
618 2025-01-13 08059.000957/2023-97 2025-01-14 471152.98
628 2025-01-28 08059.000957/2023-97 2025-01-29 15969.64
619 2025-01-14 08059.000957/2023-97 2025-01-15 38273.93
631 2025-02-07 08059.000957/2023-97 2025-02-11 507494.03
741 2025-03-01 08059.000957/2023-97 2025-03-05 499055.69
753 2025-04-04 08059.000957/2023-97 2025-04-07 495508.96
772 2025-05-15 08059.000957/2023-97 2025-05-16 526170.08
803 2025-07-16 08059.000957/2023-97 2025-07-18 533316.51
792 2025-06-24 08059.000957/2023-97 2025-06-24 491397.96
824 2025-09-08 08059.000957/2023-97 2025-09-09 519398.36
839 2025-10-10 08059.000957/2023-97 2025-10-13 558152.91
859 2025-11-11 08059.000957/2023-97 2025-11-12 555979.12
901 2026-01-23 08059.000957/2023-97 2026-01-26 706861.00
886 2025-12-19 08059.000957/2023-97 2025-12-22 606479.07
915 2026-02-25 08059.000957/2023-97 2026-02-26 573408.22
923 2026-03-10 08059.000957/2023-97 2026-03-10 524512.15
941 2026-04-10 08059.000957/2023-97 2026-04-15 493688.39
959 2026-05-08 08059.000957/2023-97 2026-05-12 590927.48
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-11-01 832150.73
Seguro Garantia 2026-11-01 804000.00
Seguro Garantia 2026-11-01 898986.55
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 61869.6522 1484871.6528
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 222714.664 5345151.9360
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 24 99711.2863 2393070.8712
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.431.041-** FREDERICO NATIVIDADE ORTIZ Gestor
***.203.347-** CRISTIANO NÓBREGA DE CASTRO FRANÇA Fiscal Técnico
***.839.801-** VALÉRIA BASTOS DOURADO Fiscal Administrativo
***.857.104-** WANDEILSON GOMES DE ALMEIDA Fiscal Setorial
***.203.347-** CRISTIANO NÓBREGA DE CASTRO FRANÇA Gestor Substituto
***.857.104-** WANDEILSON GOMES DE ALMEIDA Fiscal Técnico
***.966.451-** CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
***.431.041-** FREDERICO NATIVIDADE ORTIZ Fiscal Setorial Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo