|
Órgão
|
26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155821 - CAMPUS SERRINHA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155821 - CAMPUS SERRINHA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154580 - IFBAIANO ITAPETINGA
|
|
Número da Compra
|
90000/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.975.166/0001-47 - PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
|
|
Processo
|
23790.250826/2024-40
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS DEAPOIOADMINISTRATIVO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 151.140,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.595,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 329.503,97
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23790.250826/2024-40
|
05/08/2024
|
05/08/2025
|
184.997,80
|
22
|
11.498,30
|
|
29/05/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, CONSIDERANDO O VALOR DO TRANSPORTE PRATICADO NO MUNICÍPIO DE SERRINHA/BA.
|
29/05/2025
|
05/08/2025
|
137.979,60
|
12
|
11.498,30
|
|
11/06/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, CONSIDERANDO A CCT BA000817/2024
|
05/08/2024
|
05/08/2025
|
151.140,72
|
12
|
12.595,06
|
|
14/07/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 ATÉ O DIA 13/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021
|
06/08/2025
|
13/02/2026
|
151.140,72
|
12
|
12.595,06
|
|
25/11/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
RETFICAÇÃO DO ITEM 1.2 DA CLÁUSULA PRIMEIRA E ITEM 2.1 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2024, VISANDO ATUALIZAR OS VALORES DOS POSTOS CONFORME REPACTUAÇÃO FORMALIZADA NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO
|
25/11/2025
|
13/02/2026
|
151.140,72
|
7
|
21.591,53
|
|
22/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. VIGÊNCIA: 13/02/2026 A 13/02/2027. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 151.140,72. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2025.
|
13/02/2026
|
13/02/2027
|
151.140,72
|
12
|
12.595,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155821
|
2024NE000061
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,06
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155821
|
2024NE000083
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155821
|
2024NE000089
|
L2994P23PDR - ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
136.854,24
|
105.089,89
|
0,00
|
31.764,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155821
|
2025NE000055
|
PCC92B5603N - PROGR NACIONAL DE FORMACAO DE PROF EDU PARFOR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155821
|
2025NE000057
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.592,50
|
0,00
|
13.025,65
|
73.566,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155821
|
2026NE000020
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.533,96
|
0,00
|
0,00
|
13.533,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155821
|
2026NE000034
|
L21IHP23PDR - ATENDIMENTO A CONTRATACAO PARA PCD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
151.200,00
|
66.748,87
|
0,00
|
84.451,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155821
|
2026NE000094
|
L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
478
|
2026-07-23
|
23790.250826/2024-40
|
2026-08-11
|
12335.06
|
|
332
|
2026-04-29
|
23790.251116.2026-07
|
2026-05-12
|
11856.03
|
|
430
|
2026-07-01
|
23790.250826/2024-40
|
2026-07-09
|
12491.06
|
|
541
|
2026-08-20
|
23790.250826/2024-40
|
2026-09-01
|
11736.31
|
|
575
|
2026-09-16
|
23790.250826/2024-40
|
2026-09-28
|
12595.06
|
|
2006
|
2024-12-05
|
23790.250826/2024-40
|
2025-01-13
|
11266.95
|
|
2056
|
2025-01-20
|
23790.250826/2024-40
|
2025-01-22
|
11123.75
|
|
2104
|
2025-02-19
|
23790.250826/2024-40
|
2025-03-11
|
11439.75
|
|
2288
|
2025-05-30
|
23790.250826/2024-40
|
2025-06-02
|
11380.30
|
|
2189
|
2025-04-02
|
23790.250826/2024-40
|
2025-04-08
|
11334.15
|
|
2287
|
2025-05-29
|
23790.250826/2024-40
|
2025-05-30
|
404.92
|
|
2210
|
2025-04-24
|
23790.250826/2024-40
|
2025-05-12
|
9358.95
|
|
2317
|
2025-06-11
|
23790.250826/2024-40
|
2025-06-16
|
3431.00
|
|
2318
|
2025-06-12
|
23790.250826/2024-40
|
2025-07-07
|
12543.06
|
|
2401
|
2025-08-01
|
23790.250826/2024-40
|
2025-08-22
|
11879.06
|
|
2443
|
2025-08-21
|
23790.250826/2024-40
|
2025-09-04
|
10930.21
|
|
2487
|
2025-09-18
|
23790.250826/2024-40
|
2025-09-30
|
11018.21
|
|
31
|
2025-10-22
|
23790.250826/2024-40
|
2025-10-23
|
11863.06
|
|
86
|
2025-11-19
|
23790.252583/2025-65
|
2025-11-24
|
12310.85
|
|
113
|
2025-12-08
|
23790.252836/2025-09
|
2025-12-16
|
11862.27
|
|
202
|
2026-02-09
|
23790.250308/2026-98
|
2026-02-26
|
939.90
|
|
157
|
2026-01-13
|
23790.250048/2026-51
|
2026-01-28
|
12543.06
|
|
254
|
2026-03-11
|
23790.250826/2024-40
|
2026-04-06
|
12283.06
|
|
365
|
2026-05-18
|
23790.250826/2024-40
|
2026-06-09
|
11205.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
2
|
6297.53
|
151140.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.640.125-**
|
RODRIGO NUNES REIS
|
Gestor
|
|
***.142.225-**
|
ANA RITA CARLOS BRITO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.912.335-**
|
CARLA MARY CARVALHO SALES DE OLIVEIRA QUEIROZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
