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Órgão
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26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154043 - FUFUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154043 - FUFUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154043 - FUFUB
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Número da Compra
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00092/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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11.076.765/0002-02 - LOGITEC GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23117.023908/2023-84
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
A REDUÇÃO SE APLICA A TODOS OS TRABALHADORES QUE P...
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Vig. Início
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23/08/2024
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Vig. Fim
|
31/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.914.711,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 742.892,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 48.288.022,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.023908/2023-84
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23/08/2024
|
23/08/2025
|
8.914.711,80
|
12
|
742.892,65
|
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04/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 014/2024, A PARTIR DE 01/05/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024: TÉCNICO EM SECRETARIADO - CBO 3515-05.
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04/07/2025
|
23/08/2025
|
8.914.711,80
|
12
|
742.892,65
|
|
31/07/2025
|
00014/2024
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO CONSENSUAL DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 31/07/2025, CONFORME JUSTIFICATIVAS ANEXAS AO PROCESSO.
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23/08/2024
|
31/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154043
|
2024NE000763
|
M014CG0124N - CONTRATO LOGITEC GERENCIAMENTO DE PROJETOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.964,56
|
36.964,56
|
758,87
|
9.241,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2024NE001319
|
M014CG0124N - CONTRATO LOGITEC GERENCIAMENTO DE PROJETOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.964,56
|
0,00
|
2.734,28
|
24.230,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2025NE000058
|
M014CG0124N - CONTRATO LOGITEC GERENCIAMENTO DE PROJETOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.046.394,22
|
0,00
|
0,00
|
1.046.394,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2025NE000278
|
M014CG0124N - CONTRATO LOGITEC GERENCIAMENTO DE PROJETOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
142.560,29
|
0,00
|
0,00
|
142.560,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2025NE000232
|
M014CG0124N - CONTRATO LOGITEC GERENCIAMENTO DE PROJETOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2025NE000410
|
M014CG0124N - CONTRATO LOGITEC GERENCIAMENTO DE PROJETOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.166.809,36
|
0,00
|
0,00
|
2.166.809,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
188 (PARTE)
|
2024-11-07
|
23117.023908/2023-84
|
2024-11-08
|
1962.45
|
|
187 (PARTE)
|
2024-11-07
|
23117.023908/2023-84
|
2024-11-08
|
145895.81
|
|
251/2025 (PARTE)
|
2025-01-27
|
23117.001329/2025-42
|
2025-01-29
|
902.53
|
|
252/2025 (PARTE)
|
2025-01-27
|
23117.001329/2025-42
|
2025-01-29
|
72149.33
|
|
251/2025 PARTE 2
|
2025-01-27
|
23117.001329/2025-42
|
2025-01-29
|
3610.14
|
|
252/2025 PARTE 2
|
2025-01-27
|
23117.001329/2025-42
|
2025-01-29
|
288597.34
|
|
265/2025 PARTE 1
|
2025-02-18
|
23117.002962/2025-58
|
2025-02-18
|
70924.26
|
|
266/2025 PARTE 1
|
2025-02-18
|
23117.002962/2025-58
|
2025-02-18
|
948.52
|
|
367/2025
|
2025-05-15
|
23117.031582/2025-21
|
2025-05-16
|
4906.12
|
|
368/2025
|
2025-05-15
|
23117.031582/2025-21
|
2025-05-16
|
322214.84
|
|
278 (PARTE 1)
|
2025-03-14
|
23117.015953/2025-27
|
2025-03-17
|
69706.29
|
|
279 (PARTE 1)
|
2025-03-14
|
23117.015953/2025-27
|
2025-03-17
|
981.22
|
|
300
|
2025-04-04
|
23117.021104/2025-11
|
2025-04-07
|
4906.12
|
|
299
|
2025-04-04
|
23117.021104/2025-11
|
2025-04-07
|
342861.30
|
|
324
|
2025-04-25
|
23117.026266/2025-37
|
2025-04-28
|
4906.12
|
|
325
|
2025-04-25
|
23117.026266/2025-37
|
2025-04-28
|
335823.25
|
|
390
|
2025-06-11
|
23117.040023/2025-10
|
2025-06-12
|
4906.12
|
|
391
|
2025-06-11
|
23117.040023/2025-10
|
2025-06-12
|
315500.33
|
|
278 (PARTE 2)
|
2025-03-14
|
23117.015953/2025-27
|
2025-03-17
|
278825.16
|
|
279 (PARTE 2)
|
2025-03-14
|
23117.015953/2025-27
|
2025-03-17
|
3924.90
|
|
265 (PARTE 2)
|
2025-02-18
|
23117.002962/2025-58
|
2025-02-18
|
283697.06
|
|
266 (PARTE 2)
|
2025-02-18
|
23117.002962/2025-58
|
2025-02-18
|
3794.06
|
|
403
|
2025-06-24
|
23117.041901/2025-14
|
2025-06-24
|
313222.77
|
|
404
|
2025-06-24
|
23117.041901/2025-14
|
2025-06-24
|
4906.12
|
|
446/2025
|
2025-07-24
|
23117.050746/2025-19
|
2025-07-28
|
302112.70
|
|
445/2025
|
2025-07-24
|
23117.050746/2025-19
|
2025-07-28
|
4906.12
|
|
481
|
2025-08-22
|
23117.057920/2025-54
|
2025-08-22
|
3761.36
|
|
480
|
2025-08-22
|
23117.057920/2025-54
|
2025-08-22
|
201876.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
8914711.8
|
8914711.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.200.486-**
|
LUDIMILLA ARANTES SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.875.836-**
|
CLAUDIONOR ANTONIO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.875.836-**
|
CLAUDIONOR ANTONIO SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.477.086-**
|
JULIANO CARLOS CECÍLIO BATISTA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.623.950-**
|
RENAN BILLA
|
Gestor
|
|
***.875.836-**
|
CLAUDIONOR ANTONIO SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.705.456-**
|
EDUARDO HENRIQUE SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
