|
Órgão
|
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Número da Compra
|
00067/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
|
|
Processo
|
23088.018995/2024-23
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM JUNTO AO SERPRO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2024.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/08/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 451,62
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2024
|
00022/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.018995/2024-23
|
02/08/2024
|
02/08/2029
|
2.032,29
|
12
|
169,36
|
|
21/11/2024
|
00038/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE EMISSÃO DE 06 CERTIFICADOS SERPROID - EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF E PJ, VALIDADE DE 3 ANOS, PREÇO UNITÁRIO R$ 75,27, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 451,62 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS). 1.2 AS MODIFICAÇÕES REPRESENTAM UMA MAJORAÇÃO DE 22,22% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
|
22/11/2024
|
02/08/2029
|
451,62
|
12
|
37,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153030
|
2024NE000653
|
M35DAN0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.032,29
|
903,24
|
0,00
|
1.129,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153030
|
2024NE001254
|
M35DAN0113N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
451,62
|
451,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
482833
|
2025-01-03
|
23088.018995/2024-23
|
2025-01-03
|
301.08
|
|
430336
|
2024-10-30
|
23088.018995/2024-23
|
2024-11-05
|
1129.05
|
|
458403
|
2024-12-03
|
23088.018995/2024-23
|
2025-01-03
|
602.16
|
|
506649
|
2025-01-30
|
23088.018995/2024-23
|
2025-01-31
|
225.81
|
|
533220
|
2025-03-03
|
23088.018995/2024-23
|
2025-04-28
|
150.54
|
|
0533220
|
2025-03-03
|
23088.018995/2024-23
|
2025-04-29
|
152.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
6
|
75.27
|
451.6200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.610.021-**
|
ORLANDO MOREIRA BASTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.964.696-**
|
ALEXANDRE ARLEY AGUIAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.663.766-**
|
JOSE EVERALDO CAMPOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
