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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000754
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00070/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.940.195/0001-16 - SUPREME TREINAMENTOS LTDA
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Processo
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23085.006656/2024-24
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Objeto
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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 6656/2024 - AF: 415/2024 - ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 70/2024. INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDOR(A) BRUNA PEREIRA DE OLIVEIRA (CARGO DE ADMINISTRADOR), LOTADO NO DIVISÃO DE LICITAÇÕES DA PROAD. O (A) SERVIDOR(A) PARTICIPARÁ DO CURSO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE TI-NOVA IN 94/2022 PARA PROCESSOS INSTRUÍDOS À LUZ DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 12/08/2024 A 16/08/2024.
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Informações Complementares
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15303507000702024 - UASG Minuta: 153035
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Vig. Início
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02/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.790,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.790,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2024
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2024NE000754
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000754 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.006656/2024-24
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02/08/2024
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31/12/2024
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1.790,00
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1
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1.790,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
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2024NE000754
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MCPCTQ5672N - DESPESAS DIVERSAS - CAPACITACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.790,00
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0,00
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0,00
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1.790,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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128
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2024-08-19
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23085.006656/2024-24
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2024-08-20
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1790.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).
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1
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1790
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1790.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.143.346-**
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MIRIAN LANE DAMASCENO AMORIM
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Responsável Unidade Requisitante
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***.584.476-**
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JESSICA ALVES DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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***.105.276-**
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LUCAS DE AQUINO AMORIM QUEIROZ
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Responsável Unidade Requisitante
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***.460.866-**
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THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.704.626-**
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THIARA CRISTINA MORAIS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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