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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
08220.003422/2024-30
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS E ENCARREGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS , A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2026
|
|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 248.082,42
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.347,07
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.401.388,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.003422/2024-30
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
478.576,80
|
12
|
39.881,40
|
|
26/09/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS E OUTROS ITENS, COM BASE NO TERMO ADITIVO À CCT 2023/2024.
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
494.266,92
|
12
|
41.188,91
|
|
13/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E ENCARREGADO, OBJETO DO CONTRATO Nº 07/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
30/06/2025
|
01/08/2025
|
494.266,92
|
12
|
41.188,91
|
|
29/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2024 POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 02/08/2025 ATÉ 01/02/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
02/08/2025
|
01/02/2026
|
236.283,36
|
6
|
39.380,56
|
|
21/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS E OUTROS ITENS, COM BASE NA CCT 2025/2026.
|
01/08/2024
|
01/02/2026
|
248.082,42
|
6
|
41.347,07
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2024NE000151
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
79.762,80
|
0,00
|
0,00
|
79.762,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2024NE000213
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.248,75
|
41.189,27
|
0,00
|
81.059,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2025NE000038
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
474.589,48
|
41.355,35
|
0,00
|
433.234,13
|
41.355,35
|
962,42
|
962,42
|
40.392,93
|
|
200380
|
2026NE000067
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.328,70
|
0,00
|
0,00
|
34.328,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000131
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.248,97
|
0,00
|
0,00
|
14.248,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5584 A 5587
|
2025-02-03
|
08220.000496/2025-03
|
2025-02-05
|
40212.21
|
|
5283 A 5285/5287
|
2024-11-18
|
08220.003422/2024-30
|
2024-11-18
|
39761.23
|
|
5330
|
2024-11-25
|
08220.003422/2024-30
|
2024-11-25
|
2615.02
|
|
5042 A 5045
|
2024-09-04
|
08220.003422/2024-30
|
2024-09-05
|
38891.42
|
|
5132 A 5135
|
2024-10-01
|
08220.003422/2024-30
|
2024-10-01
|
38891.42
|
|
5361 A 5364
|
2024-12-02
|
08220.003422/2024-30
|
2024-12-03
|
40212.21
|
|
5534 A 5537
|
2025-01-07
|
08220.003422/2024-30
|
2025-01-08
|
40212.21
|
|
5737 A 5740
|
2025-03-10
|
08220.000967/2025-75
|
2025-03-11
|
40212.21
|
|
5884 A 5887
|
2025-04-16
|
08220.001642/2025-18
|
2025-04-22
|
40212.21
|
|
5998(9) - 6001(2)
|
2025-05-06
|
08220.001839/2025-49
|
2025-05-07
|
40212.21
|
|
6160 A 6162-6164
|
2025-06-02
|
08220.002238/2025-53
|
2025-06-02
|
40212.21
|
|
6270/71-6273-6312
|
2025-07-01
|
08220.002612/2025-11
|
2025-07-01
|
40212.21
|
|
6435 A 6438
|
2025-08-01
|
08220.003159/2025-60
|
2025-08-04
|
40212.21
|
|
6544-6547 A 6549
|
2025-09-01
|
08220.003552/2025-53
|
2025-09-01
|
40455.21
|
|
6725 A 6728
|
2025-10-02
|
08220.004075/2025-43
|
2025-10-08
|
40455.21
|
|
6841-6843 A 6845
|
2025-11-03
|
08220.004387/2025-57
|
2025-11-04
|
40392.93
|
|
6959-6961 A 6963
|
2025-12-01
|
08220.004756/2025-10
|
2025-12-01
|
40392.93
|
|
2
|
2026-01-02
|
08220.000162/2026-11
|
2026-01-16
|
26262.89
|
|
30-31-32
|
2026-01-15
|
08220.000162/2026-11
|
2026-01-16
|
14130.04
|
|
119 A 122
|
2026-02-04
|
08220.000461/2026-47
|
2026-02-23
|
40392.93
|
|
219-221-222-223
|
2026-03-02
|
08220.000823/2026-08
|
2026-03-06
|
1378.24
|
|
281
|
2026-03-16
|
08220.001039/2026-17
|
2026-03-18
|
14248.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
6
|
4709.64
|
28257.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
6
|
7446.59
|
44679.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
6
|
9420.4
|
56522.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
6
|
19770.44
|
118622.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.983.485-**
|
ALISSON SANTOS ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.887.515-**
|
DIEGO MARQUES MENDONCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.887.515-**
|
DIEGO MARQUES MENDONCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
