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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Número da Compra
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00009/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23227.000125/2019-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/03/2019
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Vig. Fim
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11/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.360,41
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.360,41
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Valor Acumulado
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R$ 5.360,41
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000125/2019-07
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11/03/2019
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11/03/2020
|
5.360,41
|
1
|
0,00
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09/03/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2019, SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA,POR 12 (DOZE) MESES.
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11/03/2020
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11/03/2021
|
5.360,41
|
1
|
0,00
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11/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE PRAZO PELO PERÍODO DE 12 MESES DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS DO IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
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11/03/2021
|
11/03/2022
|
5.360,41
|
1
|
5.360,41
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158503
|
2019NE800007
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L20RLP0102R - TECNICO EM SECRETARIADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2020NE800057
|
LPP02P01F2I - PP02-DESPESAS COM GESTAO DE FROTAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2021NE000018
|
LPP02P01F2I - PP02-DESPESAS COM GESTAO DE FROTAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.212,00
|
0,00
|
0,00
|
2.209,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158503
|
2022NE000017
|
LPP02P01F2I - PP02-DESPESAS COM GESTAO DE FROTAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
695.97
|
695.9700
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1344.6
|
1344.6000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
599
|
599.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1110.84
|
1110.8400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
610
|
610.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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