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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00143/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.558.943/0001-34 - SERVITIUM LTDA
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Processo
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23093.000807/2024-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIAS DO IFRN - CAMPUS MOSSORÓ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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30/04/2026
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Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 1.757.811,60
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.242,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.742.384,97
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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00143/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.000807/2024-31
|
01/08/2024
|
01/08/2026
|
1.675.694,40
|
24
|
69.820,60
|
|
09/09/2025
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00160/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 143/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RN000009/2025.
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01/08/2024
|
01/08/2026
|
1.757.811,60
|
24
|
73.242,15
|
|
30/12/2025
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00407/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 143/2024 - PROAD/IFRN, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E SUAS ALTERAÇÕES.
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01/01/2026
|
01/08/2026
|
1.757.811,60
|
24
|
73.242,15
|
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10/03/2026
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00143/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO Nº 143/2024-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 30 DE ABRIL DE 2026.
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01/08/2024
|
30/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158365
|
2024NE000062
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
488.744,18
|
241.218,44
|
17.930,79
|
229.594,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158365
|
2025NE000018
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
552.190,84
|
199.654,35
|
13.053,72
|
339.482,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25791
|
2024-09-20
|
23093.002060/2024-56
|
2024-09-20
|
66808.06
|
|
26081
|
2024-10-23
|
23093.000807/2024-31
|
2024-10-23
|
60113.88
|
|
26268
|
2024-11-28
|
23093.000807/2024-31
|
2024-11-29
|
61206.00
|
|
26416
|
2024-12-10
|
23093.000807/2024-31
|
2024-12-11
|
59397.57
|
|
NF - 29136
|
2025-10-17
|
23093.000807/2024-31
|
2025-10-17
|
59005.97
|
|
28159
|
2025-08-05
|
23093.000807/2024-31
|
2025-08-06
|
57870.65
|
|
26856
|
2025-02-25
|
23093.000807/2024-31
|
2025-02-25
|
55324.11
|
|
NF - 26848 IR-RN
|
2025-02-18
|
23093.000807/2024-31
|
2025-02-18
|
59919.08
|
|
027015
|
2025-03-17
|
23093.000807/2024-31
|
2025-03-17
|
52312.81
|
|
29444
|
2025-11-21
|
23093.000807/2024-31
|
2025-11-21
|
39744.84
|
|
NF - 27260 IF-RN
|
2025-05-06
|
23093.000807/2024-31
|
2025-05-06
|
57912.45
|
|
027451
|
2025-06-03
|
23093.000807/2024-31
|
2025-06-09
|
58343.07
|
|
28525
|
2025-09-08
|
23093.000807/2024-31
|
2025-09-08
|
57790.25
|
|
NF - 28140 - IF -
|
2025-07-23
|
23093.000807/2024-31
|
2025-07-24
|
56147.87
|
|
29443
|
2025-11-21
|
23093.000807/2024-31
|
2025-11-21
|
39383.83
|
|
2500000000010
|
2025-12-29
|
23093.000807/2024-31
|
2025-12-29
|
60246.64
|
|
2600000000670
|
2026-02-06
|
23093.000807/2024-31
|
2026-04-13
|
62105.18
|
|
2600000001009
|
2026-02-23
|
23093.000807/2024-31
|
2026-04-13
|
44192.64
|
|
2600000002112
|
2026-05-05
|
23093.000807/2024-31
|
2026-05-07
|
60732.64
|
|
2600000002111
|
2026-05-05
|
23093.000807/2024-31
|
2026-05-07
|
60755.07
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
216600
|
5.01
|
1085166.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
475200
|
1.24
|
589248.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
55800
|
0.9
|
50220.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 330 M2
|
2880
|
11.52
|
33177.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.835.004-**
|
TALES DIOGO MORAIS MAIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.008.124-**
|
JEAN DECLYER DUARTE DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.792.584-**
|
EDILSON DOS SANTOS ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.842.774-**
|
MAGNOLIA MARIA LOPES JEREMIAS COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.555.544-**
|
ISAC DANTAS DINIZ
|
Gestor
|
|
***.881.574-**
|
JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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