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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200346 - SR/PF/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 200346 - SR/PF/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2024
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 08255.004201/2024-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 08/08/2024
Vig. Fim 08/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 61.622,29
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 61.622,29
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/08/2024 00013/2024 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.004201/2024-81 08/08/2024 08/08/2025 54.533,00 1 54.533,00
17/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/24 POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/08/2025 A 08/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 7,709500% CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NO PERÍODO COMPREENDIDO DE JANEIRO DE 2024 A MAIO DE 2025. 08/08/2025 08/08/2026 58.895,64 1 58.895,64
03/07/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/24 POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 09/08/2026 A 08/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 4,724910% CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NO PERÍODO COMPREENDIDO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026. 09/08/2026 08/08/2027 61.622,29 1 61.622,29
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200346 2025NE000122 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2024NE000174 PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000174 OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.000,00 19.699,63 0,00 18.300,37 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2025NE000281 PF99LS9PA25 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA - PA (DIARIAS E P 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2025NE000282 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 303,04 0,00 0,00 303,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2025NE000250 PF99LS9PJ25 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.008,98 0,00 0,00 5.008,98 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2025NE000252 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.400,56 0,00 0,00 11.400,56 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2026NE000051 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 742,78 0,00 0,00 742,78 0,00 0,00 0,00 0,00
200346 2026NE000187 PF99LS9PJ26 - EIXO POLICIA JUDICIARIA - PJ (DIARIAS E PASSA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1351716 2026-07-08 08255.005625/2026-25 2026-07-17 123.62
1275108 2025-08-04 08255.007235/2025-17 2025-08-05 22101.49
1293249.1993250 2025-10-06 08255.009303/2025-74 2025-10-08 16218.13
1275235 2025-08-04 08255.010178/2025-45 2025-10-31 589.92
1307189 2025-12-04 08255.011692/2025-06 2025-12-19 303.04
1313953 2026-01-05 08255.000139/2026-11 2026-01-14 619.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 45533 1.13 51452.2900
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 9000 1.13 10170.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.704.585-** ROBERTO GHIGNONE DE ORLEANS Gestor
***.566.211-** TAHUANA ROSSETTO MARQUES Fiscal Administrativo
***.283.933-** HERTON GEORGE SOBRAL MATOS Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo