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Órgão 29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 495710 - CPRM/TERESINA
Unidade Gestora Origem do Contrato 495710 - CPRM/TERESINA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00141/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
Número da Compra 90035/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DAF
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria MANUTENÇÃO PREDIAL
Fornecedor 13.048.109/0001-40 - SERVIRE MAO DE OBRA LTDA
Processo 48086.006090/2024-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL, NO ÂMBITO DO SGB - RESIDÊNCIA DE TERESINA - RETE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E A UTILIZAÇÃO DE INSUMOS ADEQUADOS E SUFICIENTES PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, DADAS AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.
Informações Complementares
Vig. Início 02/08/2024
Vig. Fim 02/08/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 82.899,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.908,28
Valor Acumulado R$ 82.899,36
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/08/2024 00141/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.006090/2024-51 02/08/2024 02/08/2025 82.899,36 12 6.908,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
495710 2025NE000261 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.908,28 0,00 0,00 6.908,28 0,00 0,00 0,00 0,00
495710 2024NE000700 -8 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.541,42 0,02 2.118,06 32.423,34 0,00 0,00 0,00 0,00
495710 2025NE000058 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.908,28 0,00 0,00 6.908,28 0,00 0,00 0,00 0,00
495710 2025NE000160 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.908,28 0,00 0,00 6.908,28 0,00 0,00 0,00 0,00
495710 2025NE000329 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 6.908,28 0,00 0,00 6.908,28 0,00 0,00 0,00 0,00
495710 2025NE000397 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.724,89 0,00 0,00 14.724,89 0,00 0,00 0,00 0,00
495710 2025NE000687 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 33.152,69 3.700,59 4.226,36 25.225,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00000425 2025-02-03 48049.000132/2025-78 2025-02-10 6908.28
00000449 2025-03-07 48049.000321/2025-41 2025-03-13 6908.28
477 2025-04-01 48049.000415/2025-10 2025-04-03 6908.28
511 2025-05-05 48049.000513/2025-57 2025-05-05 6908.28
547 2025-06-03 48049.000612/2025-39 2025-06-10 4908.28
584 2025-07-01 48049.000680/2025-06 2025-07-02 4908.28
628 2025-08-05 48049.000760/2025-53 2025-08-21 4908.33
686 2025-09-26 48049.000914/2025-15 2025-12-12 2428.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 6908.28 82899.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.719.033-** JOHN KENNEDY FURTADO CAMPOS Gestor
***.534.803-** RAIMUNDO NONATO DE SOUSA Fiscal Titular
***.753.433-** JOÃO BATISTA FREIRE NETO Gestor Substituto
***.498.803-** JILDIVAN PEREIRA LIMA Fiscal Titular
***.498.553-** MARIA DO CARMO RODRIGUES VERAS Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
ATO 313 100.36 KB 11/07/2025 10:34:50
Ato Representantes 128.08 KB 21/08/2024 14:08:51
Contrato 518.71 KB 06/08/2024 09:12:56
Decreto 11.430 Sim
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