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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158460 - IFC/CAMBORIU
Unidade Gestora Origem do Contrato 158460 - IFC/CAMBORIU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2018
Unidade Realizadora da Compra 158460 - IFC/CAMBORIU
Número da Compra 00019/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.364.275/0001-30 - ELETRO COMERCIAL MONTESC LTDA
Processo 23350.001524/2018-81
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ALTA TENSÃO E EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM ALTURA SUPUPERIOR A 2,0 METROS (RISCO DE QUEDA),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, POR UM PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE2018.
Informações Complementares
Vig. Início 10/12/2018
Vig. Fim 10/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 803.728,62
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 66.977,39
Valor Acumulado R$ 4.498.013,78
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2018 00011/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.001524/2018-81 10/12/2018 09/12/2019 803.728,62 1 803.728,62
09/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 10DE DEZEMBRO DE 2019 ATÉ 09 DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME FACULTA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO INICIAL. 10/12/2019 09/12/2020 641.549,62 1 641.549,62
26/11/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL, PORUM PERIODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORMEFACULTA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO INICIAL. 10/12/2020 09/12/2021 641.549,62 1 641.549,62
26/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 MESES. 10/12/2021 10/12/2022 803.728,62 1 803.728,62
08/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/12/2022 A 10/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666, DE 1993, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INICIAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018 11/12/2022 10/12/2023 803.728,62 12 66.977,39
13/11/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2018, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ATÉ POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, § 1º E 4º DA LEI Nº 8.666, DE 1993, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO INICIAL, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018 11/12/2023 10/12/2024 803.728,62 12 66.977,39
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158460 2018NE801144 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2018NE801146 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2019NE800737 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2019NE800738 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2020NE800280 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2021NE000097 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.325,94 0,00 0,00 11.325,94 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2021NE000104 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.267,85 0,00 0,00 9.267,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2022NE000051 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2022NE000089 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.071,20 0,00 0,00 84.071,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2023NE000120 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2023NE000130 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.072,50 0,00 0,00 5.072,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2024NE000282 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2023NE000234 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 168.561,36 113.892,40 0,00 54.668,96 113.892,40 0,00 0,00 113.892,40
158460 2023NE000367 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.964,16 3.534,81 0,00 30.429,35 3.534,81 1.187,31 1.187,31 2.347,50
158460 2022NE000260 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.345,62 0,00 0,00 14.345,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2022NE000369 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.800,00 0,00 0,00 0,00 20.800,00 0,00 0,00 20.800,00
158460 2022NE000370 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.577,80 0,00 0,00 0,00 30.577,80 0,00 0,00 30.577,80
158460 2022NE000327 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.327,79 0,00 0,00 28.327,79 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2022NE000326 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.987,43 0,00 0,00 9.921,77 65,66 0,00 0,00 65,66
158460 2024NE000293 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.523,89 0,00 11.404,63 3.119,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2023NE000054 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.818,78 0,00 0,00 99.818,78 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2023NE000053 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 228.523,15 76.088,94 0,00 152.434,21 76.088,94 0,00 0,00 76.088,94
158460 2022NE000156 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2022NE000158 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.899,98 0,00 0,00 5.899,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2022NE000157 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2024NE000370 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.037,45 0,00 7.066,48 11.970,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158460 2021NE000140 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.221,76 0,00 0,00 14.221,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material REGULADOR TENSAO 200000 0.8109 162180.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 2587.5 31050.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 30 910 27300.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 1840 27600.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 30 1166.66 34999.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 30 1656.66 49699.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 30 1746.66 52399.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 2575 30900.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 1254.16 15049.9200
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 1966.66 23599.9200
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 1766.66 26499.9000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 30 2430 72900.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 1437.5 17250.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 2741.66 32899.9200
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 2687.5 32250.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 1808.33 21699.9600
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12 1575 18900.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 30 1770.66 53119.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 2498.66 37479.9000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 15 2396.66 35949.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.598.360-** LIA MARA SILVA DE SOUZA Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo