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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168007 - IMBEL/FMCE
Unidade Gestora Origem do Contrato 168007 - IMBEL/FMCE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 168007 - IMBEL/FMCE
Número da Compra 90023/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 2024PR90023
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, PARA A FROTA DE VEÍCULOS.
Informações Complementares
Vig. Início 30/07/2024
Vig. Fim 29/07/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 426.880,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 426.880,00
Valor Acumulado R$ 5.976.320,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/07/2024 00014/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR90023 30/07/2024 29/07/2025 426.880,00 1 426.880,00
25/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR UM ANO DO CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DA IMBEL - FMCE. 30/07/2025 29/07/2026 426.880,00 1 426.880,00
09/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2024 PELO PERÍODO DE 1 ANO PARA O CONTRATO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA. 30/07/2026 29/07/2027 426.880,00 1 426.880,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168007 2025NE000543 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.154,89 1.309,47 23,63 4.821,79 0,00 0,00 0,00 0,00
168007 2026NE000060 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168007 2026NE000061 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 21.941,41 3.709,29 9.349,30 0,00 0,00 0,00 0,00
168007 2024NE000356 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 14.682,94 32,39 5.284,67 0,00 0,00 0,00 0,00
168007 2024NE000361 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.273,50 4.179,09 35,39 5.059,02 0,00 0,00 0,00 0,00
168007 2023NE000228 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.632,12 6.832,88 0,00 1.799,24 6.832,88 4.258,50 4.258,50 2.574,38
168007 2022NE000014 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.157,30 0,00 0,00 8.157,30 3.144,18 144,18 144,18 2.855,82
168007 2025NE000101 B1DAFUNCONT - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS COM CONTRATOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.996,62 1.167,68 0,00 11.828,94 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2971444 2026-07-01 2024PR90023 2026-07-21 2803.47
3004270 2026-08-01 2024PR90023 2026-08-13 2543.06
3047662 2026-09-01 2024PR90023 2026-09-11 3709.29
2256362 2025-01-06 2024PR90023 2025-01-17 2034.22
2287870 2025-02-03 2024PR90023 2025-02-11 1991.41
2271625 2025-02-19 2024PR90023 2025-02-25 0.08
2271624 2025-02-19 2024PR90023 2025-02-21 1.66
2335838 2025-03-11 2024PR90023 2025-03-21 2402.34
2622972 2025-11-03 2024PR90023 2025-11-04 2.11
2384808 2025-04-15 2024PR90023 2025-04-15 0.02
2405125 2025-05-15 2024PR90023 2025-05-15 3676.68
2360901 2025-04-15 2024PR90023 2025-04-15 4997.39
2345024 2025-03-01 2024PR90023 2025-04-15 6.84
2439224 2025-06-13 2024PR90023 2025-06-13 4137.26
2471955 2025-07-22 2024PR90023 2025-07-22 2026.29
02471955 2025-07-22 2024PR90023 2025-07-22 2026.29
2505016 2025-08-13 2024PR90023 2025-08-26 287.26
2502602 2025-08-13 2024PR90023 2025-08-26 2524.13
2659759 2025-11-04 2024PR90023 2025-11-05 0.01
2622971 2025-11-03 2024PR90023 2025-11-04 18.55
2563433 2025-09-01 2024PR90023 2025-09-18 3201.87
2583414 2025-09-01 2024PR90023 2025-09-18 3.25
2646461 2025-11-01 2024PR90023 2025-11-04 2939.79
2450792 2025-06-01 2024PR90023 2025-09-18 0.11
2450793 2025-06-01 2024PR90023 2025-09-18 19.80
2546801 2025-08-04 2024PR90023 2025-09-18 39.85
2414881 2025-05-01 2024PR90023 2025-09-18 21.64
2611540 2025-10-01 2024PR90023 2025-10-09 3352.87
2659762 2025-11-01 2024PR90023 2025-11-04 19.61
2659760 2025-11-01 2024PR90023 2025-11-04 0.92
2659761 2025-11-01 2024PR90023 2025-11-04 0.81
2659758 2025-11-01 2024PR90023 2025-11-04 1.26
2731872 2026-01-01 2024PR90023 2026-01-06 0.01
2681804 2025-12-01 2024PR90023 2025-12-02 1905.42
2699761 2025-12-01 2024PR90023 2025-12-02 0.02
2699760 2025-12-01 2024PR90023 2025-12-02 0.19
2723005 2026-01-01 2024PR90023 2026-01-06 2335.31
2853951 2026-04-01 2024PR90023 2026-04-09 3026.32
2782006 2026-02-07 2024PR90023 2026-03-02 1260.29
2795962 2026-03-01 2024PR90023 2026-03-02 2223.19
2818246 2026-03-01 2024PR90023 2026-05-13 2.86
2865418 2026-04-02 2024PR90023 2026-05-13 0.51
2889598 2026-05-01 2024PR90023 2026-05-13 3221.34
2933966 2026-06-01 2024PR90023 2026-06-08 3258.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 20000 4.64 92800.0000
Material GASOLINA 20000 4.64 92800.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 20000 4.64 92800.0000
Material ÓLEO DIESEL 15000 4.64 69600.0000
Material ÓLEO DIESEL 15000 4.64 69600.0000
Material ÓLEO DIESEL 2000 4.64 9280.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.391.077-** GILSON ANDRE DE JESUS Fiscal Titular
***.391.077-** GILSON ANDRE DE JESUS Fiscal Administrativo
***.999.467-** GIUSEPPE MARTINS GENTILE Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo