|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000532
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
00022/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.433.694/0001-25 - JOSIEL DANILO DA SILVA
|
|
Processo
|
23112.044876/2023-09
|
|
Objeto
|
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.0072/2023. VIGÊNCIA : 10/12/2024. SOLICITAÇÃO: PE-ARP Nº 209/2024/CSLOG - CONTATO E-MAIL: SUPRIMENTOS@UFSCAR.BR /MARCIOVILA@UFSCAR.BR PROCESSO 23112.044876/2023-09 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1524131 PREGÃO 22/2023
|
|
Informações Complementares
|
15404905000222023 - UASG Minuta: 154049
|
|
Vig. Início
|
02/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.768,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.768,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/08/2024
|
2024NE000532
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044876/2023-09
|
02/08/2024
|
31/12/2024
|
10.768,00
|
1
|
10.768,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000532
|
N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.768,00
|
0,00
|
0,00
|
10.768,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
100001405
|
2024-08-29
|
23112.027426/2024-24
|
2024-09-05
|
10768.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRASCO
|
1
|
242
|
242.0000
|
|
Material
|
GARRAFA
|
3
|
232
|
696.0000
|
|
Material
|
BURETA
|
12
|
72
|
864.0000
|
|
Material
|
BURETA
|
20
|
69
|
1380.0000
|
|
Material
|
BURETA
|
85
|
78
|
6630.0000
|
|
Material
|
BURETA
|
6
|
83
|
498.0000
|
|
Material
|
BURETA
|
4
|
72
|
288.0000
|
|
Material
|
BURETA
|
2
|
85
|
170.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.230.318-**
|
MARCIO LUIS VILA
|
Fiscal Titular
|
|
***.296.678-**
|
THIAGO ANDRE GANACIN
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
