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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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00054/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.121.738/0001-14 - MARA MARCHI PACHECO
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Processo
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65308.013858/2023-20
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Objeto
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, PARA SEDE E OS DESTACAMENTOS DE JAGUARAÇU – MG E CALDAS NOVAS – GO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2024
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Vig. Fim
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02/08/2025
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 29.411,41
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 29.411,41
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|
Valor Acumulado
|
R$ 29.411,41
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2024
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00095/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.013858/2023-20
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02/08/2024
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02/08/2025
|
29.411,41
|
1
|
29.411,41
|
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17/10/2026
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00095/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
02/08/2024
|
02/08/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160106
|
2024NE000469
|
B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.710,10
|
0,00
|
0,00
|
13.710,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
|
2024NE000669
|
B3CVOBCPAMG - OBRA CONVENIO_ADEQUACAO LOGRADOUROS ARAGUARI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.611,32
|
0,00
|
0,00
|
14.611,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167106
|
2024NE001194
|
B5APFUNSENG - SERVICO DE ENGENHARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.089,99
|
1.089,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
80
|
12.99
|
1039.2000
|
|
Material
|
LEITE CONDENSADO
|
100
|
17
|
1700.0000
|
|
Material
|
SACO
|
10
|
35.4
|
354.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
7.96
|
159.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
30.23
|
302.3000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
12
|
3.25
|
39.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
3.99
|
3.9900
|
|
Material
|
AMIDO
|
10
|
8.7
|
87.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
20
|
30.35
|
607.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
113
|
11.1
|
1254.3000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
110
|
4.19
|
460.9000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
20
|
3.92
|
78.4000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
50
|
27.5
|
1375.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
50
|
9.7
|
485.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
100
|
25.27
|
2527.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
20
|
4.98
|
99.6000
|
|
Material
|
PALITO
|
5
|
24
|
120.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
46
|
5.5
|
253.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
100
|
5.7
|
570.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
40
|
34.98
|
1399.2000
|
|
Material
|
SACO
|
5
|
60
|
300.0000
|
|
Material
|
SACO
|
10
|
50
|
500.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
978
|
14.94
|
14611.3200
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
220
|
1.59
|
349.8000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
221
|
1.5
|
331.5000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
285
|
1.42
|
404.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.180.385-**
|
JULIANA VIEIRA DE OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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