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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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08206.001169/2024-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFÔNICO FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/08/2024
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|
Vig. Fim
|
02/08/2026
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 17.294,40
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 17.294,40
|
|
Valor Acumulado
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R$ 350.429,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001169/2024-68
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02/08/2024
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02/08/2026
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16.509,60
|
1
|
16.509,60
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01/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2025NE000063 (SEI 141349688) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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02/08/2024
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02/08/2026
|
16.509,60
|
1
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16.509,60
|
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30/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2025NE000113 (143911391) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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02/08/2024
|
02/08/2026
|
16.509,60
|
1
|
16.509,60
|
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24/04/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
1) INDICAR A NOTA DE EMPENHO 2026NE000040 (145512709) E A NOTA DE EMPENHO 2026NE000084 (145593911) PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026; E
2) REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 05/2024 – DTI/PF (36096344).
DESSA FORMA, A PARTIR DE 3 DE NOVEMBRO DE 2024, CONSIDERANDO O ORÇAMENTO ESTIMADO (36096344), O VALOR TOTAL DO CONTRATO SERÁ ATUALIZADO DE R$ 16.509,60 (DEZESSEIS MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 17.294,40 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
A ATUALIZAÇÃO DECORRE DA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES IST ACUMULADOS DE 4,90% (PERÍODO DE NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024) E DE 3,82% (PERÍODO DE NOVEMBRO/2024 A OUTUBRO/2025), ALIADOS AO RESULTADO DA NEGOCIAÇÃO REALIZADA COM A CONTRATADA (144951869).
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02/08/2024
|
02/08/2026
|
17.294,40
|
1
|
17.294,40
|
|
18/10/2026
|
00005/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
02/08/2024
|
02/08/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2024NE000052
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.192,94
|
4.192,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000063
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
945,23
|
220,00
|
0,00
|
725,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2025NE000113
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70,10
|
70,10
|
0,00
|
0,00
|
1,09
|
0,00
|
0,00
|
1,09
|
|
200342
|
2026NE000040
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
169,62
|
0,00
|
0,00
|
169,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000084
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
209,53
|
0,00
|
0,00
|
209,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18612
|
2026-08-20
|
08206.001745/2026-39
|
2026-08-28
|
89.31
|
|
18611
|
2026-08-20
|
08206.001704/2026-42
|
2026-08-25
|
120.22
|
|
2606.000014567
|
2026-06-06
|
08206.001303/2026-92
|
2026-06-26
|
166.91
|
|
2506.008585651
|
2025-06-06
|
08206.001136/2025-07
|
2025-07-11
|
287.65
|
|
2508.008611573
|
2025-08-06
|
08206.001581/2025-69
|
2025-09-19
|
106.46
|
|
2507.008599326
|
2025-07-06
|
08206.001582/2025-11
|
2025-09-15
|
115.34
|
|
2509.008619895
|
2025-09-06
|
08206.001761/2025-41
|
2025-10-13
|
108.75
|
|
2510.008627389
|
2025-10-06
|
08206.001762/2025-95
|
2025-10-13
|
107.03
|
|
2602000008674
|
2026-02-06
|
08206.000337/2026-60
|
2026-02-27
|
2.17
|
|
2601000007237
|
2026-01-06
|
08206.000336/2026-15
|
2026-02-27
|
1.09
|
|
2603000009868
|
2026-03-06
|
08206.001169/2024-68
|
2026-04-06
|
0.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
68160
|
0.03
|
2044.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
7920
|
0.05
|
396.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
45360
|
0.23
|
10432.8000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO
|
1440
|
2.06
|
2966.4000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
1440
|
1.01
|
1454.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.715.771-**
|
RAFAEL MENEZES CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.503.751-**
|
IVO NATHAN DA COSTA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.949.392-**
|
ROBSON NEGRÃO FONSECA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.548.471-**
|
HENDERSON DIAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.919.021-**
|
JOSÉ DONISETH DANTAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.862.813-**
|
ADOLFO BREMEN DE SOUSA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.126.211-**
|
IASMIM GABRIELA SILVA SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.434.301-**
|
CHEN HSUEN WEN
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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