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Órgão
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26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158642 - IFG- SENADOR CANEDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158153 - IFG
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158642
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.068.281/0001-57 - CWF BRASIL SERVICOS LTDA
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Processo
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23723.000119/2024-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DO CARGO DE MOTORISTA, INCLUINDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CÂMPUS SENADOR CANEDO DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/08/2024
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Vig. Fim
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05/08/2025
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 88.466,63
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.372,22
|
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Valor Acumulado
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R$ 88.477,84
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2024
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00074/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23723.000119/2024-16
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05/08/2024
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05/08/2025
|
84.909,95
|
12
|
7.075,83
|
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16/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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EXPEDIR A PRESENTE APOSTILA AO TERMO DE CONTRATO 74/2024, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS – CÂMPUS SENADOR CANEDO, CNPJ/MF Nº 10.870.883/0012-05 E A EMPRESA CWF BRASIL SERVICOS LTDA, CNPJ/MF Nº 22.068.281/0001-57, CONFORME AUTORIZAM O ART. 136, INCISO I, DA LEI Nº 14.131/2021 E OS ATOS CONSTANTES DO PROCESSO Nº 23723.000119/2024-16, PARA REGISTRAR A 1ªREPACTUAÇÃO CONTRATUAL, RETROATIVA A 05/08/2024PARA O CARGO DE MOTORISTA EXECUTIVO, EM FUNÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT SRT00079/2025, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Nº SRT00079/2025, E REGISTRAR A EMISSÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO 2025NE000009
|
05/08/2024
|
05/08/2025
|
88.466,63
|
12
|
7.372,22
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158642
|
2024NE000024
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.466,14
|
6.848,72
|
2.330,50
|
25.286,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158642
|
2024NE000033
|
L0003P9938N - SERVICOS DE COPEIRAGEM E RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.066,78
|
3.978,06
|
1.312,27
|
6.776,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158642
|
2025NE000009
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.527,48
|
0,00
|
3.137,13
|
44.390,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158642
|
2025NE000025
|
L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.459,12
|
0,00
|
0,00
|
1.459,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5867
|
2025-02-14
|
23723.000119/2024-16
|
2025-02-20
|
6310.27
|
|
5766
|
2025-01-21
|
23723.000119/2024-16
|
2025-02-17
|
6310.27
|
|
5866
|
2025-02-14
|
23723.000119/2024-16
|
2025-02-20
|
469.95
|
|
2025OB000039
|
2025-03-17
|
23723.000119/2024-16
|
2025-04-02
|
315.51
|
|
6025
|
2025-03-14
|
23723.000119/2024-16
|
2025-03-26
|
6310.27
|
|
2025OB000036
|
2025-03-17
|
23723.000119/2024-16
|
2025-04-04
|
23.50
|
|
6227
|
2025-04-23
|
23723.000119/2024-16
|
2025-05-09
|
6310.27
|
|
6381
|
2025-05-21
|
23723.000119/2024-16
|
2025-06-03
|
6310.27
|
|
6772
|
2025-07-23
|
23723.000119/2024-16
|
2025-07-25
|
6613.47
|
|
6506
|
2025-06-11
|
23723.000119/2024-16
|
2025-07-25
|
6310.27
|
|
6522
|
2025-06-27
|
23723.000119/2024-16
|
2025-07-14
|
2975.12
|
|
6936
|
2025-08-22
|
23723.000119/2024-16
|
2025-10-02
|
6613.47
|
|
7077
|
2025-09-11
|
23723.000119/2024-16
|
2025-09-29
|
1102.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
6653.24
|
79838.8800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
10
|
471.15
|
4711.5000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
25
|
156.65
|
3916.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.920.941-**
|
EDMUNDO EIKE VILELA UTINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.070.501-**
|
AUGUSTO MARTINS FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.993.434-**
|
THOMMAS MAGNO DE ARAUJO SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.922.651-**
|
ANA CRISTINA DE ASSIS MARÇAL
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
